Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640125   EL-PRE-BLE
Orechová Bernolákovo		 37184342  Faktúra havár.rozvod.elek.skriny  906,20 [$€-1] 
bez DPH		 102016    03.05.2016  06.05.2016  1.7.2016 
11640340   Mgr.Andrea Hudeková
Šafariková 10, 91708Trnava		 37849263  Faktúra za vzdelávanie  258,00 [$€-1] 
bez DPH		 652016    16.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640197   Mgr.Andrea Hudecová
Šafariková 10 Trnava		 37849263  Faktúra za supervizie PR  279,00 [$€-1] 
bez DPH		 292016    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640029   Sukromna škola v prírode
Lom nad Rimavicou		 37998773  Faktúra za pobyt Ostrý Grúň  460,00 [$€-1] 
bez DPH		 1026    22.01.2016  26.01.2016  15.2.2016 
11640331   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za pobyt  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 253    09.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640330   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu klienta  58,51 [$€-1] 
bez DPH		 252    09.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640298   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu 11/2016  77,05 [$€-1] 
bez DPH		 226    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640297   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra -polatok za ubztovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 227    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640269   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra poplatok za ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 200    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640268   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu Hromjak10/16  73,61 [$€-1] 
bez DPH		 199    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640246   LVS Poľný Kesov
Mojmírská 70, Poľná Kesov		 00400084  Faktúra za stravu 9/16  78,52 [$€-1] 
bez DPH		 172    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640245   LVS Poľný Kesov
Mojmírská 70, Poľná Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 9/16  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 173    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640145   Peter Koiš PK Trade
SNP 14 Ivanka pri Dunaji		 41469399  Faktúra za žaluzie + montáž  22,78 [$€-1] 
bez DPH		 20160037  202016  17.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640088   Coachingplus o.z. Ba
Cabanova 42 , 84102 Blava		 42127131  Faktúra za vzdelávanie  79,00 [$€-1] 
bez DPH		 3516    31.03.2016  04.04.2016  11.5.2016 
11640084   Coachingplus o.z
Bratislava		 42127131  Faktúra za workshop  69,00 [$€-1] 
bez DPH		 2816    08.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640083   Coachingplus o.z
Bratislava		 42127131  Faktúra za workshop  79,00 [$€-1] 
bez DPH		 3116    11.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640056   Coachingplus, o.z.
Cabanova 42 Bratislava		 42127131  Faktúra za workshop14-5-4.16  69,00 [$€-1] 
bez DPH		 1816    25.02.2016  07.03.2016  9.3.2016 
11640023   Coachingplus, o.z.
Cabanová Bratislava		 42127131  Faktúra za workshop 21.22.1  69,00 [$€-1] 
bez DPH		 616  42016  14.01.2016  21.01.2016  15.2.2016 
11640133   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 43161701  Faktúra za strávne lístky 4/16  3639,60 [$€-1] 
bez DPH		 43161701    09.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640309   Kanal Servis
Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre		 43868878  Faktúra za služby kannalizácie  180,00 [$€-1] 
bez DPH		 16392  582016  16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640333   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160159    09.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
11640301   Amnet s.r.o.
Zálesie Siladická 372/11		 44221061  Faktúra za IT službu 10/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160135    09.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640265   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160119    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640227   Ament s.r.o.
Siladicka Zálesie		 44221061  Faktúra za toneru  45,70 [$€-1] 
bez DPH		 1020160109    19.06.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640217   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 7/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160093    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640193   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra Za IT službu jún2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160080    11.07.2015  15.07.2016  1.8.2016 
11640167   Ament, s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za služby IT 6/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160065    13.06.2016  20.06.2016  1.7.2016 
11640136   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za materiál  85,31 [$€-1] 
bez DPH		 1020160054    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640135   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za materiál  48,96 [$€-1] 
bez DPH		 1020160053    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640134   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 4/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 44221061    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640107   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 032016  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160030    08.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie		 44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160020    08.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640043   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu1/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160003    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640015   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 122015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 5015170    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640015   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 122015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 5015170    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640288   Mamo, s.r.o.
Kysucká Senec		 44390475  Faktúra za zabezpečenie Konf.  11000,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016095    04.11.2016  09.11.2016  8.12.2016 
11640312   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava		 44600500  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 11182016    18.12.2016  02.12.2016  8.12.2016 
11640278   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 10212016  542016  21.10.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640249   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 9232016    23.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640171   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13 Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 6172016    20.06.2016  01.07.2016  1.7.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť