Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640311 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A |
50106597 | Faktúra za supervíziu vychova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160011 | 18.11.2016 | 15.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640143 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za supervíziu vo výchove | 150,00 [$€-1] bez DPH |
332016 | 17.05.2016 | 19.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640116 | Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | Faktúra za supervíziu výchova | 690,00 [$€-1] bez DPH |
232016 | 21.04.2016 | 26.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640250 | EDOS -PEM Inštitu vzdel Tematínska 4 Bratislava |
50288334 | Faktúra za školenie CEM | 55,00 [$€-1] bez DPH |
10160036 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640242 | SPDDD Usme ako dar Ševčenková Bratislava |
Faktúra za školenie výchova | 159,00 [$€-1] bez DPH |
242021 | 07.09.2016 | 13.09.2016 | 14.10.2016 | ||
11640106 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. +internet 03/16 | 56,70 [$€-1] bez DPH |
5783674394 | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640047 | Slovak telekom Bajkálska ul. Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 1/16 | 48,58 [$€-1] bez DPH |
478827474 | 08.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640046 | Slovak telekom Bajkálska ul. Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 1/16 | 57,49 [$€-1] bez DPH |
8781827458 | 08.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640299 | Slovak telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 10/2016 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
4790187473 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640014 | Slovak telekom a.s. Bajkálska, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 122015 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640007 | Slovak telekom a.s. Bajkálska, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 122015 | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640014 | Slovak telekom a.s. Bajkálska, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 122015 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640007 | Slovak telekom a.s. Bajkálska, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 122015 | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640300 | Slovak telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel.a int. služby 10/2016 | 56,63 [$€-1] bez DPH |
790187453 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640329 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktura za tel.a internetové služ. | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640328 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telefon hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640339 | Orange Slovakia.a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefony | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640138 | Full servis s.r.o. Čerňyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za toner | 54,00 [$€-1] bez DPH |
160241 | 12.05.2016 | 16.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640227 | Ament s.r.o. Siladicka Zálesie |
44221061 | Faktúra za toneru | 45,70 [$€-1] bez DPH |
1020160109 | 19.06.2016 | 26.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640245 | LVS Poľný Kesov Mojmírská 70, Poľná Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 9/16 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
173 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640255 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefániková 17 Bratislava |
31595545 | Faktúra za úrazové poistenie | 13,28 [$€-1] bez DPH |
5190028396 | 30.09.2016 | 03.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640347 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za válendy | 3700,00 [$€-1] bez DPH |
4002472 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640344 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za válendy | 4200,00 [$€-1] bez DPH |
4002492 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640253 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16 | 17,96 [$€-1] bez DPH |
1600068335 | 29.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640252 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16 | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1600068300 | 29.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640241 | BVS a.s. Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 300,92 [$€-1] bez DPH |
116161659 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640290 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné 15.9.13.10 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
116179037 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640073 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850270 | Faktúra za vodné stočné 2/16 | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116110693 | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640102 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Deď | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116119405 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640061 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640103 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MsD V. Biel | 3,37 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640176 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu ,MD V.B | 17,98 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640177 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu ,V.B | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640216 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35894172 | Faktúra za vodu 14.6.-14.7.16 | 419,05 [$€-1] bez DPH |
16152746 | 05.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640104 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MD Veľký Biel | 53,90 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640091 | Mgr.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A BA |
20160006 | Faktúra za vxzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160006 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640306 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za vydelávanie vych. | 159,00 [$€-1] bez DPH |
2411 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640129 | Mgr.Matej Štepita Bratislava |
44600500 | Faktúra za vydelávanie vych. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
5062016 | 06.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640078 | Miteco spol. s.r.o. Popradská 20 Bratislava |
35898976 | Faktúra za výmenu čerpadla | 225,00 [$€-1] bez DPH |
1160057 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640275 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1662331 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 8.12.2016 |