![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640259 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha plyn Obchodná.. | 100,62 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640260 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 10/16DD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640261 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha elek.Obchodná .. | 39,01 [$€-1] bez DPH |
4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640262 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha elek.Kostolná | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640263 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elek.strav poukaz. | 3024,00 [$€-1] bez DPH |
43164368 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640264 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za 5 supervízií | 150,00 [$€-1] bez DPH |
642016 | 06.10.2016 | 02.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640265 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160119 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640266 | Slovak telekom a.s. Bajkalská28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1789252941 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640267 | Slovak telekom a.s. Bajkalská28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1789252927 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640268 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu Hromjak10/16 | 73,61 [$€-1] bez DPH |
199 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640269 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra poplatok za ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
200 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640270 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za služby orange | 123,85 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640271 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 12.8-14.9 | 588,46 [$€-1] bez DPH |
116170172 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640272 | National Pen Dublin Ireland P.O.BOX 1111 |
97264440 | Faktúra za reklamné perá | 60,49 [$€-1] bez DPH |
122408 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640273 | Reedukačné centrum S. Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu Némethová | 53,57 [$€-1] bez DPH |
155281016 | 13.10.2016 | 18.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640274 | Marianna Zupan Trnavská 106, Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za likv. Odpadu | 150,00 [$€-1] bez DPH |
9816 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640275 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1662331 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640276 | OZ Fantázia detí Faándlyho 750/16 |
50073028 | Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017. | 600,00 bez DPH |
7612016 | 13.10.2016 | 06.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640277 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
171316537 | Úhrada za odborný seminár | 106,00 [$€-1] bez DPH |
242627 | 21.10.2016 | 24.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640278 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
10212016 | 542016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |
11640279 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160010 | 532016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |
11640280 | Dôvera ZP a.s. Ensteinova 25 Bratislava |
35942436 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 508,43 [$€-1] bez DPH |
1643211038 | 23.09.2016 | 21.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640281 | Všeobecná ZP Ondavská 3 Bratislava |
35937874 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 601,52 [$€-1] bez DPH |
1640654718 | 23.09.2016 | 8.12.2016 | ||
11640282 | Union ZP, a.s. Bajkalská 29/A Bratislava |
36284831 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 45,57 [$€-1] bez DPH |
1610090729 | 04.10.2016 | 8.12.2016 | ||
11640283 | Lancz Peter 92532 Veľký Mača 740 |
48017507 | Faktúra za montáž kuchyne | 250,00 [$€-1] bez DPH |
1616 | 512016 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 |
11640284 | PhDr Pavpl Lorenc Na Grunte 5A Bratislava |
504441833 | Faktúra za manžérske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
16100034 | 492016 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 8.12.2016 |
11640285 | KVF,s.r.o. Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz felálií MD V.Biel | 39,96 [$€-1] bez DPH |
20161010 | 562016 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 8.12.2016 |
11640286 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.11 | 2793,00 [$€-1] bez DPH |
43164967 | 03.11.2016 | 8.12.2016 | ||
11640287 | Fullprofit servis s.r.o. Ráca 65 |
46806598 | Faktúra za repres.dezinfekciu | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016065 | 03.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640288 | Mamo, s.r.o. Kysucká Senec |
44390475 | Faktúra za zabezpečenie Konf. | 11000,00 [$€-1] bez DPH |
2016095 | 04.11.2016 | 09.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640289 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za konfereciu.. | 20,00 [$€-1] bez DPH |
7777 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640290 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné 15.9.13.10 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
116179037 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640291 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn11/16 | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011646708 | 13742015 | 08.11.2015 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640292 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 11/16 | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011646708 | 13742015 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640293 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za pyn Deď 11/2016 | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011646708 | 13742015 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640294 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 11/2016 | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011647477 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640295 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 11/2016 | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011647478 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640296 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď 11/2016 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011647479 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640297 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra -polatok za ubztovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
227 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640298 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 11/2016 | 77,05 [$€-1] bez DPH |
226 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 |