Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640032 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné MD V.B. | 11,35 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 29.01.2015 | 05.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640031 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné MsD V.B | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 29.01.2016 | 05.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640029 | Sukromna škola v prírode Lom nad Rimavicou |
37998773 | Faktúra za pobyt Ostrý Grúň | 460,00 [$€-1] bez DPH |
1026 | 22.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640028 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra za FS 2015 | 12,46 [$€-1] bez DPH |
5041503697 | 20.01.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640027 | 5 S s.r.o. Bratislava Bratislava Bajkalská 5B |
36744271 | Faktúra rening manažer. Zruč.133,20€ | 133,20 [$€-1] bez DPH |
16007 | 20.01.2013 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640026 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Dobropis za elektrinu | -914,92 [$€-1] bez DPH |
1051519857 | 19.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640025 | Základná škola komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu našich klien. | 242,87 [$€-1] bez DPH |
2016005 | 19.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640024 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za komunálny odpad | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2016000007 | 15.01.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640023 | Coachingplus, o.z. Cabanová Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop 21.22.1 | 69,00 [$€-1] bez DPH |
616 | 42016 | 14.01.2016 | 21.01.2016 | 15.2.2016 |
| 11640022 | Alf servis Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta nissa | 108,2 bez DPH |
62016 | 52016 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 15.2.2016 |
| 11640021 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D | 47,10 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640016 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 1215 | 127,12 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640014 | Slovak telekom a.s. Bajkálska, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 122015 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640013 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640012 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640011 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640010 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640009 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640008 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640007 | Slovak telekom a.s. Bajkálska, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 122015 | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640006 | Softip Galvaniho Bratislava |
Faktúra seminar roč. uzavierka | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2016307 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | ||
| 11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
| 11640004 | Autodoprava Kotvas Ružová 7 Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Faktúra za vývoz fekálií | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20151222 | 392015 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 |
| 11640003 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11-17.1215VB | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640002 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640001 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD | 283,08 [$€-1] bez DPH |
115194104 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640022 | Alf servis Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta nissa | 108,2 bez DPH |
62016 | 52016 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 15.2.2016 |
| 11640021 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D | 47,10 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640016 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 1215 | 127,12 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640014 | Slovak telekom a.s. Bajkálska, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 122015 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |