Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640129   Mgr.Matej Štepita
Bratislava		 44600500  Faktúra za vydelávanie vych.  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 5062016    06.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640090   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13 Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 4012016    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640070   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 3042016    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640052   Mgr. Matej Štepita
Vazovová Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie vych.  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 2122016    16.02.2016  22.02.2016  9.3.2016 
11640113   BPC Auto s.r.o.
Šenkvická cesta 14/N Pezinok		 44854986  Faktúra za servis auta ...Dácia  229,62 [$€-1] 
bez DPH		 2016010668    18.04.2016  22.04.2016  11.5.2016 
11640349   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.		 45895856  Faktúra za nábytok komody  615,00 [$€-1] 
bez DPH		 4002512  652016  29.12.2016  30.12.2016  16.1.2017 
11640347   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.		 45895856  Faktúra za válendy  3700,00 [$€-1] 
bez DPH		 4002472  652016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640345   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava III.		 45895856  Faktúra za nábytok komody  615,00 [$€-1] 
bez DPH		 4002482  652016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640344   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.		 45895856  Faktúra za válendy  4200,00 [$€-1] 
bez DPH		 4002492  652016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640183   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava		 46670751  Faktúra za prepravu z tábora  523,88 [$€-1] 
bez DPH		 16150306  28/2016  01.07.2016  06.07.2016  1.8.2016 
11640182   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava		 46670751  Faktúra za prepravu na tábor  509,48 [$€-1] 
bez DPH		 16150307  28/2016  01.07.2016  08.07.2016  1.8.2016 
11640287   Fullprofit servis s.r.o.
Ráca 65		 46806598  Faktúra za repres.dezinfekciu  300,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016065    03.11.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640222   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65		 46806598  Faktúra za dezinfekciu  1600,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016047    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640221   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65		 46806598  Faktúra za diagnostiku denzif.  300,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016046    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640320   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie str. kuponov  2991,60 [$€-1] 
bez DPH		 43165746    06.12.2016  23.12.2016  16.1.2017 
11640286   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.11  2793,00 [$€-1] 
bez DPH		 43164967    03.11.2016    8.12.2016 
11640263   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za elek.strav poukaz.  3024,00 [$€-1] 
bez DPH		 43164368    06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640231   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za plnenie strav.lístkov  2822,40 [$€-1] 
bez DPH		 4000004098    05.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640215   GGFS s.r.o.
Sasinková ul 5, Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie elek. Poukážok  2998,80 [$€-1] 
bez DPH		 43163187    02.08.2016  23.08.2016  26.9.2016 
11640194   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za stravovacie poukážky  2736,00 [$€-1] 
bez DPH		 43162666    11.07.2016  25.07.2016  1.8.2016 
11640155   GGFS s.ro., Bratislava
Sasinková č.5 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné kupóny6/16  3106,80 [$€-1] 
bez DPH		 43162204    02.06.2016  27.06.2016  1.7.2016 
11640101   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky03/16  3200,40 [$€-1] 
bez DPH		 43161257    06.04.2016  25.04.2016  11.5.2016 
11640068   GGFS s.r.o. Bratislava
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky2/16  3369,60 [$€-1] 
bez DPH		 43160860    02.03.2016    11.4.2016 
11640042   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Dobropis za ESP 12016  61,13 [$€-1] 
bez DPH		 4816002    02.02.2016  02.02.2016  9.3.2016 
11640034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za ESP 22016  3085,09 [$€-1] 
bez DPH		 431060356    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH		 43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH		 43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
11640274   Marianna Zupan
Trnavská 106, Bernolákovo		 47501979  Faktúra za likv. Odpadu  150,00 [$€-1] 
bez DPH		 9816    14.10.2016  17.10.2016  8.12.2016 
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740		 48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH		 1616  512016  06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640338   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16 Sereď		 50073028  Fak. strava zim.tábor doučt.  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 37206    13.12.2016  27.12.2016  16.1.2017 
11640276   OZ Fantázia detí
Faándlyho 750/16		 50073028  Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017.  600,00 
bez DPH		 7612016    13.10.2016  06.12.2016  8.12.2016 
11640181   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/16 Sered		 50073028  faktúra za stavu deti- tábor  1820,00 [$€-1] 
bez DPH		 192016    28.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640327   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica 3		 00500798  Faktúra za stravu klienta  105,30 [$€-1] 
bez DPH		     06.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640318   Reedukačné centrum
Sološnica 3		 00500798  Faktúra za stravu 9-10/2016  136,89 [$€-1] 
bez DPH		 212016    24.11.2016  29.11.2016  8.12.2016 
11640311   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A		 50106597  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160011    18.11.2016  15.12.2016  8.12.2016 
11640279   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A		 50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160010  532016  21.10.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640248   Mag.phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Blava		 50106597  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160009    23.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640130   Mag. Phil.Ľubgiš Tibenský
Bratislava		 50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160007    06.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640069   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Bratislava		 50106597  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160004    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640053   Mag phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava		 50106597  Faktúra za vydel. Výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160003    25.02.2016  22.02.2016  9.3.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť