![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640299 | Slovak telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 10/2016 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
4790187473 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640300 | Slovak telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel.a int. služby 10/2016 | 56,63 [$€-1] bez DPH |
790187453 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640301 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za IT službu 10/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160135 | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640302 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 124,30 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640303 | Jan Galovič Chorvátská 173/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu | 186,00 [$€-1] bez DPH |
2016210 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640304 | Stanislav Bohdan Vlárska 8410/26 Trnava |
33558884 | Faktúra za prepravu | 192,78 [$€-1] bez DPH |
160870 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640305 | Alf servis, Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za výmenuá pneumatík | 20,00 [$€-1] bez DPH |
1062016 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640306 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za vydelávanie vych. | 159,00 [$€-1] bez DPH |
2411 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640307 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 11/2016 | 91,50 [$€-1] bez DPH |
1585281116 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640308 | Lindstrom Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10/2016 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1669328 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640309 | Kanal Servis Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre |
43868878 | Faktúra za služby kannalizácie | 180,00 [$€-1] bez DPH |
16392 | 582016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 |
11640310 | UNIVIS . S.r.o. Nová Rožňavská 134/A |
31388027 | Faktúra za prehliadku kotlov | 302,40 [$€-1] bez DPH |
160100920 | 472016 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
11640311 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A |
50106597 | Faktúra za supervíziu vychova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160011 | 18.11.2016 | 15.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640312 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za supervíziu vychova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
11182016 | 18.12.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640313 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -42,49 [$€-1] bez DPH |
1051620556 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
11640314 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -4,84 [$€-1] bez DPH |
1051620554 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
11640315 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -142,05 [$€-1] bez DPH |
1051620555 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
11640316 | KVF,s.r.o. Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálií | 96,00 [$€-1] bez DPH |
20161024 | 572016 | 22.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
11640317 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za seminár | 53,00 [$€-1] bez DPH |
2412 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640318 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu 9-10/2016 | 136,89 [$€-1] bez DPH |
212016 | 24.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640319 | BVS a.s. Prešovská 48 826 16 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné Bernolákovo | 1135,33 [$€-1] bez DPH |
07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | ||
11640320 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie str. kuponov | 2991,60 [$€-1] bez DPH |
43165746 | 06.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640321 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plynObchodná V.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640322 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu | 89,83 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640323 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn Bernolákovo | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640324 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.Bernolákovo | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2015 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640325 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek. Obchodná V.B | 39,01 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640326 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.Kostolná V.Biel | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640327 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu klienta | 105,30 [$€-1] bez DPH |
06.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | ||
11640328 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telefon hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640329 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktura za tel.a internetové služ. | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640330 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu klienta | 58,51 [$€-1] bez DPH |
252 | 09.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640331 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za pobyt | 10,00 [$€-1] bez DPH |
253 | 09.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640332 | Full servis, Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopriky | 244,80 [$€-1] bez DPH |
160658 | 622016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 |
11640333 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160159 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640334 | Proeko s.r.o. Strmý vršok 18, 84106 Blava |
35900831 | Faktúra za vzdelávanie | 69,00 [$€-1] bez DPH |
160102390 | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640335 | Orange Slovakia.a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Fakúra za mobilné služby | 117,62 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640336 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
13.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | ||
11640337 | DC Slovínska BA Slovinska 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za staravu 11-12/2016 | 151,20 [$€-1] bez DPH |
163 | 13.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640338 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16 Sereď |
50073028 | Fak. strava zim.tábor doučt. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
37206 | 13.12.2016 | 27.12.2016 | 16.1.2017 |