Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640286 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.11 | 2793,00 [$€-1] bez DPH |
43164967 | 03.11.2016 | 8.12.2016 | ||
| 11640282 | Union ZP, a.s. Bajkalská 29/A Bratislava |
36284831 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 45,57 [$€-1] bez DPH |
1610090729 | 04.10.2016 | 8.12.2016 | ||
| 11640281 | Všeobecná ZP Ondavská 3 Bratislava |
35937874 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 601,52 [$€-1] bez DPH |
1640654718 | 23.09.2016 | 8.12.2016 | ||
| 11640247 | Alf Serv is J. Hudák Senecká cesta 2746 Bernolákovo 14052989 |
Faktúra za opravu Škoda Octávia | 76,60 [$€-1] bez DPH |
882016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |||
| 11640207 | CK Globtour Group a.s Pribinová 8 Bratislava |
bez DPH |
1.8.2016 | ||||||
| 11640152 | Union poisťovňa a.s. Bajkálska Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie ... | 19,75 [$€-1] bez DPH |
55067700 | 26.05.2016 | 1.7.2016 | ||
| 11640086 | 5 S s.r.o. Bajkálska Bratislava |
36744271 | Faktúra za manaž.zruč | 133,20 [$€-1] bez DPH |
16073 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | ||
| 11640085 | DC Bratislava Záhorská Bystrica |
00163252 | Faktúra za stravu 3/16 | 121,83 [$€-1] bez DPH |
112016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | ||
| 11640082 | Kooperatíva a.s. Štefaníková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta | 130,68 [$€-1] bez DPH |
6584484914 | 11.03.2016 | 11.4.2016 | ||
| 11640075 | bez DPH |
11.4.2016 | |||||||
| 11640068 | GGFS s.r.o. Bratislava Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky2/16 | 3369,60 [$€-1] bez DPH |
43160860 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | ||
| 11640003 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11-17.1215VB | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640002 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640001 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD | 283,08 [$€-1] bez DPH |
115194104 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640003 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11-17.1215VB | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640002 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640001 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD | 283,08 [$€-1] bez DPH |
115194104 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640013 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640012 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640011 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640010 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640009 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640008 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640004 | Autodoprava Kotvas Ružová 7 Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Faktúra za vývoz fekálií | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20151222 | 392015 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 |
| 11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640013 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640012 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640011 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640010 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640009 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640008 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640004 | Autodoprava Kotvas Ružová 7 Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Faktúra za vývoz fekálií | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20151222 | 392015 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 |
| 11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640016 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 1215 | 127,12 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640014 | Slovak telekom a.s. Bajkálska, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 122015 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640007 | Slovak telekom a.s. Bajkálska, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 122015 | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640006 | Softip Galvaniho Bratislava |
Faktúra seminar roč. uzavierka | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2016307 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | ||
| 11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
| 11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |