Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740049   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, Bratislva		 35763469  Faktúra za tel.hovory1/2017  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1793021663    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740048   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3, Trnava		 35742364  Faktúra za službž výmena roh.  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1706247    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740047   Reedukačné centrum
Sološnica 3 906 37		 00500798  Faktúra za stravu 1/2017  80,73 [$€-1] 
bez DPH		 52017    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740046   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn 2/17 MDV.Biel  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740045   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn 2/2017 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740044   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn 2/2017  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740043   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerančany		 00163333  Faktúra za stravu 1/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH		 155280117    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740042   Základná škola
Komenského Bernolákovo		 36071099  Uhrada za nájomné telocvični  54,00 [$€-1] 
bez DPH		 12022017    06.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740041   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava		 431700850  Faktúra a starvné kupony 2/17  2689,20 [$€-1] 
bez DPH		 431700850    06.02.2017  27.02.2017  21.2.2017 
11740040   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu V.Biel MsD  5,62 [$€-1] 
bez DPH		 160068300    03.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740039   PhDr.Pavol Lorenc
Nagrunte 5/A Bratislava		 50441833  Faktúra za manažer. Zruč.  126,00 [$€-1] 
bez DPH		 17010005    02.01.1900  08.02.2017  21.2.2017 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo		 00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH		 128    02.02.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740037   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra vodné Veľký Biel MD  2,24 [$€-1] 
bez DPH		 160068335    31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740036   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné 14.-31.12  287,54 [$€-1] 
bez DPH		 116210220    31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740035   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 1/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 8    31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740034   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov		 00400084  Faktrúa za stravu 1/2017  58,93 [$€-1] 
bez DPH		 7  382016  31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740033   Roman Galovič
Chorvátsky Grób 32		 43833705  Faktúra za prepravu akcia Erasmus  800,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    31.01.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740032   DeDBratislava
Učiteľská Bratislava		 31446659  Refundácia faktúry za poistné  15,65 [$€-1] 
bez DPH		 65418197    31.01.2017  17.02.2017  21.2.2017 
11740031   DeDBratislava
Učiteľská Bratislava		 31446659  Refundácia faktúry za poistné  2,25 [$€-1] 
bez DPH		 65418200    31.01.2017  17.02.2017  21.2.2017 
11740030   KVF,sr.o.
Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz septika 12.1.17  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170107  22017  27.01.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740029   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/6 Sereď		 50073028  Faktúra za stravovanie -tábor  723,80 [$€-1] 
bez DPH		 42017  62017  27.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740029  
     
bez DPH		         17.2.2017 
11740028   Inter partne Axa
Hvězdová Praha		   uhrada poistného za klientov  26,08 [$€-1] 
bez DPH		 8020026493    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740027   Inter partne Axa
Hvězdová Praha		   uhrada poistného za klientov  10,43 [$€-1] 
bez DPH		 8010026494    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740026   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra vuč. Plyn 2016 Deď  -732,39 [$€-1] 
bez DPH		 1374/2015    24.01.2017  09.02.2017  17.2.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017005    20.01.2017  25.01.2017  17.2.2017 
11740024   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra vyuč.plyn MDMsD  -15,13 [$€-1] 
bez DPH		 1374/2015    17.01.2017  09.02.2017  17.2.2017 
11740023   Reedukačné cuntrum
906 37 Sološnica		 05007989  Faktúra za stravu L.Václavík  73,71 [$€-1] 
bez DPH		 32017    17.01.2017  20.01.2017  17.2.2017 
11740022   Poradca podnikateľa
Poradca podnikateľa 01001Žilina		 31592503  Faktúra doplatok FS2016  13,67 [$€-1] 
bez DPH		 50041602852    17.01.2017  20.01.2017  17.2.2017 
11740021   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.č.3,91701Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2017  18.01.2017  17.2.2017 
11740020   Obecný úrad Veľký Bieľ
Železničná 76 90024 Veľký Biel		 00305146  Faktúra za vývoz kom. odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017000007    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740019   Slovak Telekom.a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava		 35763460  Faktúra za služ.tel.internet12/16  56,58 [$€-1] 
bez DPH		 6792067630    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740018   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava		 35763460  Faktúra za službu telekomu12/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 7792067639    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740017   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné službý 12/16  5,36 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740016   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160179    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740015   Reedukačné cuntrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu I.Némethová  81,30 [$€-1] 
bez DPH		 1552812216    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740014   Ján Galovič Galovič-Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  648,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740013   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.zúčtov.DeDBernolákovo  43,29 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740012   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak zúčtovacia elek. MD V.Biel  9,23 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740011   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.zúčtovacia elek. MsD V.Biel  15,61 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť