Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740348   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné		 31105068  FA za spotrebič do domácnosti  385,01 [$€-1] 
bez DPH		   81/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740347   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné		 31105068  FA za spotrebiče do domácností  460,00 [$€-1] 
bez DPH		   82/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740351   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné		 31105068  FA za elektro spotrebiče  264,86 [$€-1] 
bez DPH		   86/2017  27.12.2017  29.12.2017  29.1.2018 
11740350   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné		 31105068  Fa za elktrospotrebiče  648,00 [$€-1] 
bez DPH		   84/2017  27.12.2017  28.12.2017  29.1.2018 
11740348   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné		 31105068  FA za spotrebič do domácnosti  385,01 [$€-1] 
bez DPH		   81/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740347   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné		 31105068  FA za spotrebiče do domácností  460,00 [$€-1] 
bez DPH		   82/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava		 30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH		 120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava		 30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH		 120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740266   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancova 58, Bratislava		 30792029  FA za supervízie  300,00 [$€-1] 
bez DPH		 1202017    10.10.2017  08.11.2017  27.11.2017 
11740175   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová Bratislava		 30792029  Faktúra za vzdelávanie  1290,00 [$€-1] 
bez DPH		 542017    26.06.2017  28.06.2017  2.8.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740069   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob		 30747490  Faktúra za prepravu26.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017019  82017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740064   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob		 30747490  Faktúra za prepravu 18.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017015  72017  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017005    20.01.2017  25.01.2017  17.2.2017 
11740014   Ján Galovič Galovič-Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  648,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740213   Obecný úrad
Železničná 76, 90024 Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stočné MsD Kostolná  70,00 [$€-1] 
bez DPH		 4792017    08.08.2017  14.08.2017  6.9.2017 
11740065   Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stočné OU  43,40 [$€-1] 
bez DPH		 32017    27.02.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740020   Obecný úrad Veľký Bieľ
Železničná 76 90024 Veľký Biel		 00305146  Faktúra za vývoz kom. odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017000007    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo		 00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH		 128    02.02.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740333   Milan Vajglan
Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji		 30036488  FA za opravu čelného skla na OMV  180,00 [$€-1] 
bez DPH		   75/2017  15.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740333   Milan Vajglan
Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji		 30036488  FA za opravu čelného skla na OMV  180,00 [$€-1] 
bez DPH		   75/2017  15.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec		 17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH		   66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec		 17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH		   66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec		 17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH		   66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec		 17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH		   66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740206   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,Bratislava		 17316537  Faktura za stravu Ján Kertéz  49,00 [$€-1] 
bez DPH		 17154    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740118   MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33 Trenčín		 170700530  Faktúra za nábytok pre PR  322,00 [$€-1] 
bez DPH		 170700530  242017  10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740202   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu 1.7.-3.7.17  8,53 [$€-1] 
bez DPH		 155280717    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
17404194   Reedukačné centrum
S.Kollíra 72 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu 6/2017  96,00 [$€-1] 
bez DPH		 155280617    21.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
11740170   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu 5/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH		 155280517    13.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
11740147   Reedukačné centrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za staravu 4/2017  76,80 [$€-1] 
bez DPH		         7.6.2017 
11740122   Reedukačné centrum
S.Kollara 72, Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu 3/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH		 155280317    10.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740088   RC Čerenčany
S.Kollára 72 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu 2/17  89,60 [$€-1] 
bez DPH		 155280217    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740043   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerančany		 00163333  Faktúra za stravu 1/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH		 155280117    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740015   Reedukačné cuntrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu I.Némethová  81,30 [$€-1] 
bez DPH		 1552812216    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740349   Reedukačné centrum
91905 Trstín		 00163317  FA za stomatologické služby  80,00 [$€-1] 
bez DPH		     22.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
11740332   RC Trstín
č.d. 335, Trstín		 00163317  FA za stravu 12/2017  108,81 [$€-1] 
bez DPH		     14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740331   RC Trstín
č.d. 335, Trstín		 00163317  FA za stravu 11/2017  105,30 [$€-1] 
bez DPH		     14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740349   Reedukačné centrum
91905 Trstín		 00163317  FA za stomatologické služby  80,00 [$€-1] 
bez DPH		     22.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
11740332   RC Trstín
č.d. 335, Trstín		 00163317  FA za stravu 12/2017  108,81 [$€-1] 
bez DPH		     14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť