Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740050 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, Bratislva |
35763469 | Faktúra za tel.hov.internet 1/2017 | 57,68 [$€-1] bez DPH |
3793021654 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740049 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, Bratislva |
35763469 | Faktúra za tel.hovory1/2017 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1793021663 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740048 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská č.3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službž výmena roh. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1706247 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740047 | Reedukačné centrum Sološnica 3 906 37 |
00500798 | Faktúra za stravu 1/2017 | 80,73 [$€-1] bez DPH |
52017 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740046 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/17 MDV.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740045 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/2017 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740044 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/2017 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740043 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerančany |
00163333 | Faktúra za stravu 1/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280117 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740042 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Uhrada za nájomné telocvični | 54,00 [$€-1] bez DPH |
12022017 | 06.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740041 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
431700850 | Faktúra a starvné kupony 2/17 | 2689,20 [$€-1] bez DPH |
431700850 | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740040 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.Biel MsD | 5,62 [$€-1] bez DPH |
160068300 | 03.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740039 | PhDr.Pavol Lorenc Nagrunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manažer. Zruč. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17010005 | 02.01.1900 | 08.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740038 | OU Bernolákovo Hlavná 111, Bernolákovo |
00304662 | Faktúra za vývoz kom odpadu | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
128 | 02.02.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740037 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné Veľký Biel MD | 2,24 [$€-1] bez DPH |
160068335 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740036 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 14.-31.12 | 287,54 [$€-1] bez DPH |
116210220 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740035 | LVS Poľný Kesov Mojmírovska 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 1/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
8 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740034 | LVS Poľný Kesov Mojmírovska 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za stravu 1/2017 | 58,93 [$€-1] bez DPH |
7 | 382016 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |
11740033 | Roman Galovič Chorvátsky Grób 32 |
43833705 | Faktúra za prepravu akcia Erasmus | 800,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740032 | DeDBratislava Učiteľská Bratislava |
31446659 | Refundácia faktúry za poistné | 15,65 [$€-1] bez DPH |
65418197 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740031 | DeDBratislava Učiteľská Bratislava |
31446659 | Refundácia faktúry za poistné | 2,25 [$€-1] bez DPH |
65418200 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740030 | KVF,sr.o. Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika 12.1.17 | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170107 | 22017 | 27.01.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 |
11740029 | OZ Fantázia detí Fandlyho 750/6 Sereď |
50073028 | Faktúra za stravovanie -tábor | 723,80 [$€-1] bez DPH |
42017 | 62017 | 27.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |
11740029 | bez DPH |
17.2.2017 | |||||||
11740028 | Inter partne Axa Hvězdová Praha |
uhrada poistného za klientov | 26,08 [$€-1] bez DPH |
8020026493 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | ||
11740027 | Inter partne Axa Hvězdová Praha |
uhrada poistného za klientov | 10,43 [$€-1] bez DPH |
8010026494 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | ||
11740026 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra vuč. Plyn 2016 Deď | -732,39 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 24.01.2017 | 09.02.2017 | 17.2.2017 | |
11740025 | Jan Galovič Galovič -Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu klientov... | 627,00 [$€-1] bez DPH |
2017005 | 20.01.2017 | 25.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740024 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra vyuč.plyn MDMsD | -15,13 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 17.01.2017 | 09.02.2017 | 17.2.2017 | |
11740023 | Reedukačné cuntrum 906 37 Sološnica |
05007989 | Faktúra za stravu L.Václavík | 73,71 [$€-1] bez DPH |
32017 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740022 | Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa 01001Žilina |
31592503 | Faktúra doplatok FS2016 | 13,67 [$€-1] bez DPH |
50041602852 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740021 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.č.3,91701Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740020 | Obecný úrad Veľký Bieľ Železničná 76 90024 Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za vývoz kom. odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017000007 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740019 | Slovak Telekom.a.s. Bajkálska28,81762 Bratislava |
35763460 | Faktúra za služ.tel.internet12/16 | 56,58 [$€-1] bez DPH |
6792067630 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740018 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska28,81762 Bratislava |
35763460 | Faktúra za službu telekomu12/16 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
7792067639 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740017 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné službý 12/16 | 5,36 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740016 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160179 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740015 | Reedukačné cuntrum S.Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu I.Némethová | 81,30 [$€-1] bez DPH |
1552812216 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740014 | Ján Galovič Galovič-Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 648,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740013 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.zúčtov.DeDBernolákovo | 43,29 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740012 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak zúčtovacia elek. MD V.Biel | 9,23 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 |