![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740102 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Velký Biel MsD | 26,95 [$€-1] bez DPH |
117116316 | 30.03.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740028 | Inter partne Axa Hvězdová Praha |
uhrada poistného za klientov | 26,08 [$€-1] bez DPH |
8020026493 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | ||
11740275 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | FA za energie byt MD | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za energie 8/2017 | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 22.09.2017 | 02.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740225 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za výpožičku -zmluva | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 25.08.2017 | 06.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740196 | MPSVaR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | Faktúra refundácia nakladov | 24,62 [$€-1] bez DPH |
952017 | 26.07.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740177 | MPSVaR Špitálska 4-6, Bratislvav |
00681156 | Faktúra refundácia nakladov | 24,62 [$€-1] bez DPH |
822017 | 30.06.2017 | 10.06.2017 | 2.8.2017 | |
11740174 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým. rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1742758 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740104 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmewnu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1719974 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra z výmenu rohoží | 24,80 [$€-1] bez DPH |
1713285 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740021 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.č.3,91701Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740093 | Zoner s.r.o Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za ved. DNS ,domena | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71701723 | 15.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740339 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné V Biel MD | 22,46 [$€-1] bez DPH |
OM00068335 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740339 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné V Biel MD | 22,46 [$€-1] bez DPH |
OM00068335 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740248 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Obchodná V.Biel | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740173 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B.Obchodná 8 | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740066 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1 Bratislava Rača |
45895856 | Faktúra za výkladku tovaru | 19,00 [$€-1] bez DPH |
4000602 | 172017 | 01.03.2017 | 08.03.2017 | 18.4.2017 |
11740057 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1, Bratislava |
45895856 | Faktúra za službu | 19,00 [$€-1] bez DPH |
4000362 | 14.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740032 | DeDBratislava Učiteľská Bratislava |
31446659 | Refundácia faktúry za poistné | 15,65 [$€-1] bez DPH |
65418197 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740011 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.zúčtovacia elek. MsD V.Biel | 15,61 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740319 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | FA za internet byt MD | 14,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740319 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | FA za internet byt MD | 14,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740289 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740256 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740245 | ISPERA Slovakia.s.r.o. Topoľčianská 18 85105 Blava |
46660551 | Faktúra za za službu 9/2017 | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740002 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MD | 14,97 [$€-1] bez DPH |
1600068335 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740022 | Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa 01001Žilina |
31592503 | Faktúra doplatok FS2016 | 13,67 [$€-1] bez DPH |
50041602852 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740344 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | Fa za elektrina byt MD | 11,18 [$€-1] bez DPH |
8752/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740344 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | Fa za elektrina byt MD | 11,18 [$€-1] bez DPH |
8752/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740338 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740338 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740298 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie Hromjak L. | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740263 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie Hromjak L. | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740244 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 9/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 492017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
11740167 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za službu ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
136 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740141 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
109 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740121 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 4/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
83 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740084 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
59 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740059 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za ubytovanie 2/17 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
34 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740035 | LVS Poľný Kesov Mojmírovska 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 1/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
8 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |