Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740102   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné Velký Biel MsD  26,95 [$€-1] 
bez DPH		 117116316    30.03.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740028   Inter partne Axa
Hvězdová Praha		   uhrada poistného za klientov  26,08 [$€-1] 
bez DPH		 8020026493    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740275   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  FA za energie byt MD  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 87522017    26.10.2017  31.10.2017  27.11.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava		 00681156  Faktúra za energie 8/2017  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 87522017    22.09.2017  02.10.2017  4.10.2017 
11740225   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava		 00681156  Faktúra za výpožičku -zmluva  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 87522017    25.08.2017  06.09.2017  4.10.2017 
11740196   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 952017    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740177   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislvav		 00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 822017    30.06.2017  10.06.2017  2.8.2017 
11740174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým. rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1742758    26.06.2017  03.07.2017  2.8.2017 
11740104   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za výmewnu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1719974    03.04.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740070   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava		 35742364  Faktúra z výmenu rohoží  24,80 [$€-1] 
bez DPH		 1713285    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740021   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.č.3,91701Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2017  18.01.2017  17.2.2017 
11740093   Zoner s.r.o
Jaskový rad 5 Bratislava		 35770929  Faktúra za ved. DNS ,domena  23,50 [$€-1] 
bez DPH		 71701723    15.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740339   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29		 35850370  FA za vodné V Biel MD  22,46 [$€-1] 
bez DPH		 OM00068335    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740339   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29		 35850370  FA za vodné V Biel MD  22,46 [$€-1] 
bez DPH		 OM00068335    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740248   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu Obchodná V.Biel  22,46 [$€-1] 
bez DPH		 1700068335    26.09.2017  09.10.2017  4.10.2017 
11740173   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu V.B.Obchodná 8  22,46 [$€-1] 
bez DPH		 1700068335    19.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
11740066   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava Rača		 45895856  Faktúra za výkladku tovaru  19,00 [$€-1] 
bez DPH		 4000602  172017  01.03.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740057   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava		 45895856  Faktúra za službu  19,00 [$€-1] 
bez DPH		 4000362    14.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740032   DeDBratislava
Učiteľská Bratislava		 31446659  Refundácia faktúry za poistné  15,65 [$€-1] 
bez DPH		 65418197    31.01.2017  17.02.2017  21.2.2017 
11740011   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.zúčtovacia elek. MsD V.Biel  15,61 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740319   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, Bratislava		 46660551  FA za internet byt MD  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 76038    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740319   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, Bratislava		 46660551  FA za internet byt MD  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 76038    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740289   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 170900887    06.11.2017  14.11.2017  13.12.2017 
11740256   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 170900887    04.10.2017  11.10.2017  27.11.2017 
11740245   ISPERA Slovakia.s.r.o.
Topoľčianská 18 85105 Blava		 46660551  Faktúra za za službu 9/2017  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 170900887    11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740002   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 45 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné V.Biel MD  14,97 [$€-1] 
bez DPH		 1600068335    03.01.2017  12.01.2017  17.2.2017 
11740022   Poradca podnikateľa
Poradca podnikateľa 01001Žilina		 31592503  Faktúra doplatok FS2016  13,67 [$€-1] 
bez DPH		 50041602852    17.01.2017  20.01.2017  17.2.2017 
11740344   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  Fa za elektrina byt MD  11,18 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740344   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  Fa za elektrina byt MD  11,18 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740338   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  FA za ubytovanie klienta  10,00 [$€-1] 
bez DPH		     20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740338   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  FA za ubytovanie klienta  10,00 [$€-1] 
bez DPH		     20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740298   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  FA za ubytovanie Hromjak L.  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 164    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740263   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  FA za ubytovanie Hromjak L.  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 164    10.10.2017  17.10.2017  27.11.2017 
11740244   LVS
Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 9/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 164  492017  11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740167   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za službu ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 136    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740141   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie klienta  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 109    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740121   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 4/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 83    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740084   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 59    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740059   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov		 00400084  Faktrúa za ubytovanie 2/17  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 34    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740035   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 1/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 8    31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť