Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740033   Roman Galovič
Chorvátsky Grób 32		 43833705  Faktúra za prepravu akcia Erasmus  800,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    31.01.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740307   A J Produkty, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava		 36268518  FA za skladové skrine  843,70 [$€-1] 
bez DPH		   61/2017  29.11.2017  04.12.2017  13.12.2017 
11740226   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava		 00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  843,10 [$€-1] 
bez DPH		 6548524325    31.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740345   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie		 44221061  FA za výpočtovú techniku  1009,62 [$€-1] 
bez DPH		   79/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740345   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie		 44221061  FA za výpočtovú techniku  1009,62 [$€-1] 
bez DPH		   79/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740237   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy		 50106554  Faktúra za maľovanie DD  1033,20 [$€-1] 
bez DPH		 2017121    06.09.2017  08.09.2017  4.10.2017 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava		 30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH		 120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava		 30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH		 120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo		 00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH		 128    02.02.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740324   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  FA za plyn DeD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 P1 374/2015    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740324   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  FA za plyn DeD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 P1 374/2015    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740292   Magna eneria, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  FA plyn DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 1011744421    06.11.2017  14.11.2017  13.12.2017 
11740257   Magna eneria, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  faktúra plyn DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 1011744421    04.10.2017  11.10.2017  27.11.2017 
11740230   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn 9/2017  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 1011744421    05.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740210   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany		 35743565  Faktúra preddavok plyn DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740186   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn DD 7/17  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740133   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn DeDNádej  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 1011727302    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740110   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn 4/17DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 1011720765    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740074   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn 3/17 DeD Bernolak.  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 P1374/2015    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740044   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn 2/2017  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740175   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová Bratislava		 30792029  Faktúra za vzdelávanie  1290,00 [$€-1] 
bez DPH		 542017    26.06.2017  28.06.2017  2.8.2017 
11740187   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750,/6 Sereď		 50073028  Faktúra za stravu let. Tábor  1400,00 [$€-1] 
bez DPH		 4752017    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740007   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn DeDBernolákovo  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1374/2015    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740229   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy		 50106554  Faktúra za malovanie  1570,80 [$€-1] 
bez DPH		 20170115  442017  31.08.2017  08.09.2017  4.10.2017 
11740151   Alza cz.
Jateční 33a Praha		 36562939  Faktúra za sušičky 4ks  2634,49 [$€-1] 
bez DPH		 5217089211    25.05.2017  26.05.2017  7.6.2017 
11740041   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava		 431700850  Faktúra a starvné kupony 2/17  2689,20 [$€-1] 
bez DPH		 431700850    06.02.2017  27.02.2017  21.2.2017 
11740117   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie kuponov 4/17  2850,00 [$€-1] 
bez DPH		 431702372    10.04.2017  27.04.2017  20.4.2017 
11740317   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  FA za stravné poukážky Z-com  2998,20 [$€-1] 
bez DPH		 2015    05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740317   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  FA za stravné poukážky Z-com  2998,20 [$€-1] 
bez DPH		 2015    05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislva		 47079690  Faktúra za dobitei str.kup. 917  3078,00 [$€-1] 
bez DPH		 431706540    05.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740001   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava		 47079690  Fak.za dobitie str.listkov 1/17  3164,40 [$€-1] 
bez DPH		 Rámcová dohoda    03.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinková5, Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav lístkov  3214,80 [$€-1] 
bez DPH		 431705682    03.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740178   GGFS, s.r.o
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie kuponov 7/17  3325,00 [$€-1] 
bez DPH		 431704719    03.07.2017  27.07.2017  2.8.2017 
11740142   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 431403116  Faktúra za dobitie strav.kuponov  3420,00 [$€-1] 
bez DPH		 431703116    09.05.2017  29.05.2017  7.6.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH		 493452015    07.06.2017  28.06.2017  23.6.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH		 493452015    07.06.2017  28.06.2017  9.6.2017 
11740067   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.3/17  3480,80 [$€-1] 
bez DPH		 431701569    02.03.2017  30.03.2017  18.4.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť