![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740033 | Roman Galovič Chorvátsky Grób 32 |
43833705 | Faktúra za prepravu akcia Erasmus | 800,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740307 | A J Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava |
36268518 | FA za skladové skrine | 843,70 [$€-1] bez DPH |
61/2017 | 29.11.2017 | 04.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740226 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 843,10 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740345 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku | 1009,62 [$€-1] bez DPH |
79/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740345 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku | 1009,62 [$€-1] bez DPH |
79/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
17404195 | Ján Galivč, Galovič Trans Chorvátská 175/32 Chorvátsky G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 1032,00 [$€-1] bez DPH |
2017132 | 312017 | 21.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 |
11740237 | Bratec s.r.o. ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy |
50106554 | Faktúra za maľovanie DD | 1033,20 [$€-1] bez DPH |
2017121 | 06.09.2017 | 08.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740325 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | FA za supervízie | 1110,00 [$€-1] bez DPH |
120/2017 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740325 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | FA za supervízie | 1110,00 [$€-1] bez DPH |
120/2017 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740038 | OU Bernolákovo Hlavná 111, Bernolákovo |
00304662 | Faktúra za vývoz kom odpadu | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
128 | 02.02.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740324 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | FA za plyn DeD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
P1 374/2015 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740324 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | FA za plyn DeD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
P1 374/2015 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740292 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | FA plyn DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740257 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740230 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 9/2017 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740210 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok plyn DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740186 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn DD 7/17 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740133 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeDNádej | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011727302 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740110 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 4/17DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740074 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/17 DeD Bernolak. | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740044 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/2017 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740175 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová Bratislava |
30792029 | Faktúra za vzdelávanie | 1290,00 [$€-1] bez DPH |
542017 | 26.06.2017 | 28.06.2017 | 2.8.2017 | |
11740187 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750,/6 Sereď |
50073028 | Faktúra za stravu let. Tábor | 1400,00 [$€-1] bez DPH |
4752017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740007 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeDBernolákovo | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740229 | Bratec s.r.o. ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy |
50106554 | Faktúra za malovanie | 1570,80 [$€-1] bez DPH |
20170115 | 442017 | 31.08.2017 | 08.09.2017 | 4.10.2017 |
11740151 | Alza cz. Jateční 33a Praha |
36562939 | Faktúra za sušičky 4ks | 2634,49 [$€-1] bez DPH |
5217089211 | 25.05.2017 | 26.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740041 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
431700850 | Faktúra a starvné kupony 2/17 | 2689,20 [$€-1] bez DPH |
431700850 | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740117 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 4/17 | 2850,00 [$€-1] bez DPH |
431702372 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740317 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | FA za stravné poukážky Z-com | 2998,20 [$€-1] bez DPH |
2015 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740317 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | FA za stravné poukážky Z-com | 2998,20 [$€-1] bez DPH |
2015 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislva |
47079690 | Faktúra za dobitei str.kup. 917 | 3078,00 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 05.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740001 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | Fak.za dobitie str.listkov 1/17 | 3164,40 [$€-1] bez DPH |
Rámcová dohoda | 03.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740207 | GGFS s.r.o Sasinková5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav lístkov | 3214,80 [$€-1] bez DPH |
431705682 | 03.08.2017 | 30.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740178 | GGFS, s.r.o Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 7/17 | 3325,00 [$€-1] bez DPH |
431704719 | 03.07.2017 | 27.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740142 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
431403116 | Faktúra za dobitie strav.kuponov | 3420,00 [$€-1] bez DPH |
431703116 | 09.05.2017 | 29.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740067 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.3/17 | 3480,80 [$€-1] bez DPH |
431701569 | 02.03.2017 | 30.03.2017 | 18.4.2017 |