Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740237   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy		 50106554  Faktúra za maľovanie DD  1033,20 [$€-1] 
bez DPH		 2017121    06.09.2017  08.09.2017  4.10.2017 
11740229   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy		 50106554  Faktúra za malovanie  1570,80 [$€-1] 
bez DPH		 20170115  442017  31.08.2017  08.09.2017  4.10.2017 
11740023   Reedukačné cuntrum
906 37 Sološnica		 05007989  Faktúra za stravu L.Václavík  73,71 [$€-1] 
bez DPH		 32017    17.01.2017  20.01.2017  17.2.2017 
11740139   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica		 00500798  Faktúra za stavu nášho klienta  52,65 [$€-1] 
bez DPH		 102017    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740114   Reedukačné centrum
90037 Sološnica 3		 00500798  Faktúra za stravu marec 2017  98,28 [$€-1] 
bez DPH		 82017    06.04.2014  12.04.2017  20.4.2017 
11740073   Reedukačné centrum
Sološnica 3		 00500798  Faktúra za stravu 1.2.-17.2.17  59,67 [$€-1] 
bez DPH		 62017    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740047   Reedukačné centrum
Sološnica 3 906 37		 00500798  Faktúra za stravu 1/2017  80,73 [$€-1] 
bez DPH		 52017    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740302   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, Sereď		 50073028  FA za stravu detí zimný tábor  675,00 [$€-1] 
bez DPH		 DeD_2017_2422    22.11.2017  11.12.2017  13.12.2017 
11740187   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750,/6 Sereď		 50073028  Faktúra za stravu let. Tábor  1400,00 [$€-1] 
bez DPH		 4752017    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740029   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/6 Sereď		 50073028  Faktúra za stravovanie -tábor  723,80 [$€-1] 
bez DPH		 42017  62017  27.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740149   Stavogroup EU s.r.o.
Dunajská 66, 90044 Tomašov		 48057312  Faktúra za vypracovanie posudku  198,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017005    19.05.2017  24.05.2017  7.6.2017 
11740252   AB Majstri s.r.o.
Nová 12Veľký Biel		 48025879  Faktúra za maliarské práce  250,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017033  542017  28.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740090   Marianna Zupan
Trnavaská 106 Bernolákovo		 47501979  Faktúra za vývoz odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 1817    13.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740068   Marianna Zupan
Trnavaská 106 Bernolákovo		 47501979  Faktúra za vývoz odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 1117  152017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740317   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  FA za stravné poukážky Z-com  2998,20 [$€-1] 
bez DPH		 2015    05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740317   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  FA za stravné poukážky Z-com  2998,20 [$€-1] 
bez DPH		 2015    05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740283   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  FA za el.stravovacie poukážky  3522,60 [$€-1] 
bez DPH		 431706540    03.11.2017  01.12.2017  13.12.2017 
11740255   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  za elektronické stravovacie poukážky  3651,80 [$€-1] 
bez DPH		 431706540    04.10.2017  27.10.2017  27.11.2017 
11740236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislva		 47079690  Faktúra za dobitei str.kup. 917  3078,00 [$€-1] 
bez DPH		 431706540    05.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinková5, Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav lístkov  3214,80 [$€-1] 
bez DPH		 431705682    03.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740178   GGFS, s.r.o
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie kuponov 7/17  3325,00 [$€-1] 
bez DPH		 431704719    03.07.2017  27.07.2017  2.8.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH		 493452015    07.06.2017  28.06.2017  23.6.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH		 493452015    07.06.2017  28.06.2017  9.6.2017 
11740117   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie kuponov 4/17  2850,00 [$€-1] 
bez DPH		 431702372    10.04.2017  27.04.2017  20.4.2017 
11740067   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.3/17  3480,80 [$€-1] 
bez DPH		 431701569    02.03.2017  30.03.2017  18.4.2017 
11740001   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava		 47079690  Fak.za dobitie str.listkov 1/17  3164,40 [$€-1] 
bez DPH		 Rámcová dohoda    03.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740318   erfe, s.r.o.
Hviezdoslavova 4, Komárno		 46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH		   70/2017  05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740318   erfe, s.r.o.
Hviezdoslavova 4, Komárno		 46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH		   70/2017  05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740303   ERFE, s.r.o.
Hviezdoslavova 2664/4, Komárno		 46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH		   702017  22.11.2017    13.12.2017 
11740279   Full Profi Servis, s.r.o.
Réca 65, Réca		 46806598  FA za desinsekciu byt MD  288,00 [$€-1] 
bez DPH		   512017  30.10.2017  07.11.2017  27.11.2017 
11740319   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, Bratislava		 46660551  FA za internet byt MD  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 76038    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740319   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, Bratislava		 46660551  FA za internet byt MD  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 76038    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740289   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 170900887    06.11.2017  14.11.2017  13.12.2017 
11740256   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 170900887    04.10.2017  11.10.2017  27.11.2017 
11740245   ISPERA Slovakia.s.r.o.
Topoľčianská 18 85105 Blava		 46660551  Faktúra za za službu 9/2017  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 170900887    11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740217   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18 Bratislava		 46660551  Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok  29,90 [$€-1] 
bez DPH		 76038    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740218   Fullprofi s.r.o
Réca 65 925 68		 46350756  Faktúra za dezinsekciu-byt  264,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017179  372017  14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740066   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava Rača		 45895856  Faktúra za výkladku tovaru  19,00 [$€-1] 
bez DPH		 4000602  172017  01.03.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740057   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava		 45895856  Faktúra za službu  19,00 [$€-1] 
bez DPH		 4000362    14.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
17404193   Satelix
Poľná 54. 90028 Zálesie		 45420505  Faktúra za dodaný tovar  403,08 [$€-1] 
bez DPH		 10172863    18.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť