![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740173 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B.Obchodná 8 | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740172 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1 | 28,08 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740248 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Obchodná V.Biel | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740105 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MD Veľký Biel | 32,57 [$€-1] bez DPH |
11700729 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740249 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Kostolná 1 V.Biel | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740183 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu DD 15.5.-18.6. | 590,68 [$€-1] bez DPH |
117142774 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740003 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MsD | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1600068300 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740002 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MD | 14,97 [$€-1] bez DPH |
1600068335 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740102 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Velký Biel MsD | 26,95 [$€-1] bez DPH |
117116316 | 30.03.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740138 | BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeDNádej | 448,03 [$€-1] bez DPH |
117125550 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740166 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DD | 459,18 [$€-1] bez DPH |
117135398 | 13.06.2017 | 06.07.2017 | 23.6.2017 | |
11740101 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 425,75 [$€-1] bez DPH |
117116037 | 30.03.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740093 | Zoner s.r.o Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za ved. DNS ,domena | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71701723 | 15.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740141 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
109 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740244 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 9/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 492017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
11740121 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 4/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
83 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740035 | LVS Poľný Kesov Mojmírovska 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 1/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
8 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740084 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
59 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740123 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel.služby internet | 57,08 [$€-1] bez DPH |
8794955119 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740049 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, Bratislva |
35763469 | Faktúra za tel.hovory1/2017 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1793021663 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740050 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, Bratislva |
35763469 | Faktúra za tel.hov.internet 1/2017 | 57,68 [$€-1] bez DPH |
3793021654 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740144 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. hovory v pev.sieti | 40,58 [$€-1] bez DPH |
8795930786 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740115 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. hovory 45994411 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
4794955137 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740151 | Alza cz. Jateční 33a Praha |
36562939 | Faktúra za sušičky 4ks | 2634,49 [$€-1] bez DPH |
5217089211 | 25.05.2017 | 26.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740098 | DC Bratislava DC Slovínska Bratislava |
03170338 | Faktúra za stravu Zemešová | 80,64 [$€-1] bez DPH |
16 | 23.03.2017 | 27.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740212 | CK Globtor a.s. Pánska 12, 81101Bratislava |
35894172 | Faktúra za stravu rekreácia | 419,84 [$€-1] bez DPH |
1719325 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740120 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu preddavok 2017 | 69,96 [$€-1] bez DPH |
82 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740140 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu nášho klienta | 54,44 [$€-1] bez DPH |
108 | 09.05.2015 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740129 | Diagnostické centrum Slovinská 1 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za stravu nášho klienta | 84,00 [$€-1] bez DPH |
31 | 28.04.2017 | 04.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740114 | Reedukačné centrum 90037 Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu marec 2017 | 98,28 [$€-1] bez DPH |
82017 | 06.04.2014 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740023 | Reedukačné cuntrum 906 37 Sološnica |
05007989 | Faktúra za stravu L.Václavík | 73,71 [$€-1] bez DPH |
32017 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740206 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,Bratislava |
17316537 | Faktura za stravu Ján Kertéz | 49,00 [$€-1] bez DPH |
17154 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740015 | Reedukačné cuntrum S.Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu I.Némethová | 81,30 [$€-1] bez DPH |
1552812216 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740243 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 92017 | 56,33 [$€-1] bez DPH |
163 | 502017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
17404194 | Reedukačné centrum S.Kollíra 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 6/2017 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
155280617 | 21.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740168 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 6/2017 | 72,14 [$€-1] bez DPH |
135 | 382016 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 |
11740170 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 5/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280517 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740122 | Reedukačné centrum S.Kollara 72, Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 3/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280317 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740085 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 3/2017 | 98,19 [$€-1] bez DPH |
58 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740088 | RC Čerenčany S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 2/17 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
155280217 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |