Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740044   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn 2/2017  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo		 00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH		 128    02.02.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava		 30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH		 120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava		 30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH		 120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740237   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy		 50106554  Faktúra za maľovanie DD  1033,20 [$€-1] 
bez DPH		 2017121    06.09.2017  08.09.2017  4.10.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740345   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie		 44221061  FA za výpočtovú techniku  1009,62 [$€-1] 
bez DPH		   79/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740345   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie		 44221061  FA za výpočtovú techniku  1009,62 [$€-1] 
bez DPH		   79/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740307   A J Produkty, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava		 36268518  FA za skladové skrine  843,70 [$€-1] 
bez DPH		   61/2017  29.11.2017  04.12.2017  13.12.2017 
11740226   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava		 00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  843,10 [$€-1] 
bez DPH		 6548524325    31.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740033   Roman Galovič
Chorvátsky Grób 32		 43833705  Faktúra za prepravu akcia Erasmus  800,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    31.01.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740318   erfe, s.r.o.
Hviezdoslavova 4, Komárno		 46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH		   70/2017  05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740318   erfe, s.r.o.
Hviezdoslavova 4, Komárno		 46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH		   70/2017  05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740303   ERFE, s.r.o.
Hviezdoslavova 2664/4, Komárno		 46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH		   702017  22.11.2017    13.12.2017 
11740029   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/6 Sereď		 50073028  Faktúra za stravovanie -tábor  723,80 [$€-1] 
bez DPH		 42017  62017  27.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740302   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, Sereď		 50073028  FA za stravu detí zimný tábor  675,00 [$€-1] 
bez DPH		 DeD_2017_2422    22.11.2017  11.12.2017  13.12.2017 
11740350   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné		 31105068  Fa za elktrospotrebiče  648,00 [$€-1] 
bez DPH		   84/2017  27.12.2017  28.12.2017  29.1.2018 
11740350   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné		 31105068  Fa za elktrospotrebiče  648,00 [$€-1] 
bez DPH		   84/2017  27.12.2017  28.12.2017  29.1.2018 
11740014   Ján Galovič Galovič-Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  648,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740006   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu DeDBern.  638,74 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017005    20.01.2017  25.01.2017  17.2.2017 
11740315   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  FA za elektinu DeD  626,52 [$€-1] 
bez DPH		 106VP_ZSE/2017E    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740315   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  FA za elektinu DeD  626,52 [$€-1] 
bez DPH		 106VP_ZSE/2017E    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740287   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  FA za el. energie DD  626,52 [$€-1] 
bez DPH		 1067VP_ZSE/2017E    06.11.2017  29.11.2017  13.12.2017 
11740125   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za vytvor.web stranky...  625,00 [$€-1] 
bez DPH		 1010170034    12.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740234   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elktrinu 92017DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 1011743562    05.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740205   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany		 35743565  Faktúra za preddavok elek DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740182   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra mza elektrinu DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740135   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinuDeDNádej  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 1011726350    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740107   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/17 DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 1011721949    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740077   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 DeD  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740054   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany		 357735565  Faktúra za elktrinu 2/17DeD  595,58 [$€-1] 
bez DPH		 1011708412    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740183   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu DD 15.5.-18.6.  590,68 [$€-1] 
bez DPH		 117142774    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740270   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  FA za vodné a stočné DD  584,00 [$€-1] 
bez DPH		 117157581    16.10.2017  23.10.2017  27.11.2017 
11740253   IKEA s.r.o.
Ivanská cesta 18 Bratislava		 03589436  Faktúra za materiál  554,04 [$€-1] 
bez DPH		 5253428  552017  28.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740335   Sortec EUROPE, s.r.o.
Iľjušinocá 2, Bratislava		 45001103  FA za reviziu- spojaz. DVB-T  539,10 [$€-1] 
bez DPH		   76/2017  19.12.2017  20.12.2017  29.1.2018 
11740335   Sortec EUROPE, s.r.o.
Iľjušinocá 2, Bratislava		 45001103  FA za reviziu- spojaz. DVB-T  539,10 [$€-1] 
bez DPH		   76/2017  19.12.2017  20.12.2017  29.1.2018 
11740308   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  FA za vodné, stočné  539,42 [$€-1] 
bez DPH		     30.11.2017  12.12.2017  13.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť