![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740039 | PhDr.Pavol Lorenc Nagrunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manažer. Zruč. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17010005 | 02.01.1900 | 08.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740040 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.Biel MsD | 5,62 [$€-1] bez DPH |
160068300 | 03.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740041 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
431700850 | Faktúra a starvné kupony 2/17 | 2689,20 [$€-1] bez DPH |
431700850 | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740042 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Uhrada za nájomné telocvični | 54,00 [$€-1] bez DPH |
12022017 | 06.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740043 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerančany |
00163333 | Faktúra za stravu 1/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280117 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740044 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/2017 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740045 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/2017 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740046 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/17 MDV.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740047 | Reedukačné centrum Sološnica 3 906 37 |
00500798 | Faktúra za stravu 1/2017 | 80,73 [$€-1] bez DPH |
52017 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740048 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská č.3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službž výmena roh. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1706247 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740049 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, Bratislva |
35763469 | Faktúra za tel.hovory1/2017 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1793021663 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740050 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, Bratislva |
35763469 | Faktúra za tel.hov.internet 1/2017 | 57,68 [$€-1] bez DPH |
3793021654 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740051 | Alf Servis J.Hudák Senecká cesta 2746,Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za servis auta Fábia | 86,10 [$€-1] bez DPH |
72017 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740052 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 2/17 MD | 38,14 [$€-1] bez DPH |
1011708411 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740053 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za elketrinu 2/17 MsD | 48,67 [$€-1] bez DPH |
1011708410 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740054 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
357735565 | Faktúra za elktrinu 2/17DeD | 595,58 [$€-1] bez DPH |
1011708412 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740055 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fktúra za mob.služby 2/2017 | 121,32 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740056 | Asosiácia správcov registratúr M.R.Štefánika 310,Nováky |
37922190 | Faktúra za vzdelávanie | 39,00 [$€-1] bez DPH |
180271 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740057 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1, Bratislava |
45895856 | Faktúra za službu | 19,00 [$€-1] bez DPH |
4000362 | 14.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740058 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby1/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170005 | 14.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740059 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za ubytovanie 2/17 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
34 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740060 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za starvu 2/2017 | 38,42 [$€-1] bez DPH |
33 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740061 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická cesta 14/N, Pezinok |
44854986 | Faktúra za servis auta Dácia L. | 218,44 [$€-1] bez DPH |
2017010270 | 122017 | 17.02.2017 | 21.02.2017 | 21.2.2017 |
11740062 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická Pezinok |
44854986 | Faktúra za klučik osbné auto | 146,40 [$€-1] bez DPH |
2017010315 | 142017 | 21.02.2017 | 28.02.2017 | 18.4.2017 |
11740063 | Diagnostické centrum Slovinska Bratislava |
31750338 | Faktúra za stravu 1/2017 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
3 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740064 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob |
30747490 | Faktúra za prepravu 18.2.17 | 360,00 [$€-1] bez DPH |
2017015 | 72017 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740065 | Obec Veľký Biel Železničná 76, Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stočné OU | 43,40 [$€-1] bez DPH |
32017 | 27.02.2017 | 08.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740066 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1 Bratislava Rača |
45895856 | Faktúra za výkladku tovaru | 19,00 [$€-1] bez DPH |
4000602 | 172017 | 01.03.2017 | 08.03.2017 | 18.4.2017 |
11740067 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.3/17 | 3480,80 [$€-1] bez DPH |
431701569 | 02.03.2017 | 30.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740068 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
1117 | 152017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740069 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob |
30747490 | Faktúra za prepravu26.2.17 | 360,00 [$€-1] bez DPH |
2017019 | 82017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra z výmenu rohoží | 24,80 [$€-1] bez DPH |
1713285 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740071 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, Bratislva |
11650613 | Faktúra za odborné prehliadky | 341,99 [$€-1] bez DPH |
201755 | 192017 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 |
11740072 | Alf Servis J.Hudák Senecká cesta, Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu mot. Vozidla | 30,00 [$€-1] bez DPH |
122017 | 202017 | 06.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 |
11740073 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu 1.2.-17.2.17 | 59,67 [$€-1] bez DPH |
62017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740074 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/17 DeD Bernolak. | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740075 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/17MD V.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740076 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/1/Kostolná V.B | 85,51 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740077 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 DeD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740078 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 |