![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740275 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | FA za energie byt MD | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za energie 8/2017 | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 22.09.2017 | 02.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740225 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za výpožičku -zmluva | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 25.08.2017 | 06.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740196 | MPSVaR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | Faktúra refundácia nakladov | 24,62 [$€-1] bez DPH |
952017 | 26.07.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740177 | MPSVaR Špitálska 4-6, Bratislvav |
00681156 | Faktúra refundácia nakladov | 24,62 [$€-1] bez DPH |
822017 | 30.06.2017 | 10.06.2017 | 2.8.2017 | |
11740174 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým. rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1742758 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740104 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmewnu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1719974 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra z výmenu rohoží | 24,80 [$€-1] bez DPH |
1713285 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740021 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.č.3,91701Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740198 | Poradca podnikateľa ,s.r.o M.Rázusa 23A, Žilina 01001 |
31592503 | Faktúra predavok Fín.-spravodaj | 26,40 [$€-1] bez DPH |
1703729300 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740102 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Velký Biel MsD | 26,95 [$€-1] bez DPH |
117116316 | 30.03.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740028 | Inter partne Axa Hvězdová Praha |
uhrada poistného za klientov | 26,08 [$€-1] bez DPH |
8020026493 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | ||
11740172 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1 | 28,08 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740217 | Isper Slovakia s.r.o. Topolčianská 18 Bratislava |
46660551 | Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok | 29,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740311 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov RD | 30,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740311 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov RD | 30,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740072 | Alf Servis J.Hudák Senecká cesta, Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu mot. Vozidla | 30,00 [$€-1] bez DPH |
122017 | 202017 | 06.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 |
11740278 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovacia FA elektrina Kostolná | 32,15 [$€-1] bez DPH |
1011743560 | 30.10.2017 | 01.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740105 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MD Veľký Biel | 32,57 [$€-1] bez DPH |
11700729 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740340 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné V.Biel MsD | 33,70 [$€-1] bez DPH |
OM00068300 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740340 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné V.Biel MsD | 33,70 [$€-1] bez DPH |
OM00068300 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740249 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Kostolná 1 V.Biel | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740003 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MsD | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1600068300 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740326 | Lindstom, a.s. Orešianska ul.3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740326 | Lindstom, a.s. Orešianska ul.3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740300 | Lindström, a.s. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740294 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za tel.a internet | 34,79 [$€-1] bez DPH |
4799861563 | 08.11.2017 | 23.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740269 | Lindström, a.s. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740246 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740222 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1756386 | 22.08.2017 | 30.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740197 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1749419 | 26.07.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740152 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740152 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740130 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, 91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží 4/17 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1728067 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740048 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská č.3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službž výmena roh. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1706247 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740235 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elketrinu 92017 MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011743561 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740204 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra za preddavok elek V.BMD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740180 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 |