![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740085 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 3/2017 | 98,19 [$€-1] bez DPH |
58 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 56,56 [$€-1] bez DPH |
5798875164 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 56,56 [$€-1] bez DPH |
5798875164 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740214 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
5798875164 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740189 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za IT službu 7/2017 | 56,63 [$€-1] bez DPH |
5797889560 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740175 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová Bratislava |
30792029 | Faktúra za vzdelávanie | 1290,00 [$€-1] bez DPH |
542017 | 26.06.2017 | 28.06.2017 | 2.8.2017 | |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740253 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18 Bratislava |
03589436 | Faktúra za materiál | 554,04 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 552017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740151 | Alza cz. Jateční 33a Praha |
36562939 | Faktúra za sušičky 4ks | 2634,49 [$€-1] bez DPH |
5217089211 | 25.05.2017 | 26.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740047 | Reedukačné centrum Sološnica 3 906 37 |
00500798 | Faktúra za stravu 1/2017 | 80,73 [$€-1] bez DPH |
52017 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740022 | Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa 01001Žilina |
31592503 | Faktúra doplatok FS2016 | 13,67 [$€-1] bez DPH |
50041602852 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740294 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za tel.a internet | 34,79 [$€-1] bez DPH |
4799861563 | 08.11.2017 | 23.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740267 | Slovak telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za tel.a internet | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4799861563 | 10.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740239 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet apevnú sieť | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4799861563 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740162 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu Internet, hovory | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4796907327 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740162 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu Internet, hovory | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4796907327 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740115 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. hovory 45994411 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
4794955137 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740213 | Obecný úrad Železničná 76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stočné MsD Kostolná | 70,00 [$€-1] bez DPH |
4792017 | 08.08.2017 | 14.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740187 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750,/6 Sereď |
50073028 | Faktúra za stravu let. Tábor | 1400,00 [$€-1] bez DPH |
4752017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740283 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za el.stravovacie poukážky | 3522,60 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 03.11.2017 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740255 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za elektronické stravovacie poukážky | 3651,80 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 04.10.2017 | 27.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislva |
47079690 | Faktúra za dobitei str.kup. 917 | 3078,00 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 05.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740207 | GGFS s.r.o Sasinková5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav lístkov | 3214,80 [$€-1] bez DPH |
431705682 | 03.08.2017 | 30.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740178 | GGFS, s.r.o Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 7/17 | 3325,00 [$€-1] bez DPH |
431704719 | 03.07.2017 | 27.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740142 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
431403116 | Faktúra za dobitie strav.kuponov | 3420,00 [$€-1] bez DPH |
431703116 | 09.05.2017 | 29.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740117 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 4/17 | 2850,00 [$€-1] bez DPH |
431702372 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740067 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.3/17 | 3480,80 [$€-1] bez DPH |
431701569 | 02.03.2017 | 30.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740041 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
431700850 | Faktúra a starvné kupony 2/17 | 2689,20 [$€-1] bez DPH |
431700850 | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740029 | OZ Fantázia detí Fandlyho 750/6 Sereď |
50073028 | Faktúra za stravovanie -tábor | 723,80 [$€-1] bez DPH |
42017 | 62017 | 27.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |
11740099 | PROEKO s.r.o. Stŕmy vršok 18, Bratislava |
35900831 | Faktúra za odborný seminár | 69,00 [$€-1] bez DPH |
4042017 | 23.03.2017 | 29.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740205 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra za preddavok elek DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740204 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra za preddavok elek V.BMD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740203 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok elek. V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740182 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra mza elektrinu DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740181 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinuV.B. MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 |