![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740075 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/17MD V.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740074 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/17 DeD Bernolak. | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740073 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu 1.2.-17.2.17 | 59,67 [$€-1] bez DPH |
62017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740071 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, Bratislva |
11650613 | Faktúra za odborné prehliadky | 341,99 [$€-1] bez DPH |
201755 | 192017 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 |
11740070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra z výmenu rohoží | 24,80 [$€-1] bez DPH |
1713285 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740093 | Zoner s.r.o Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za ved. DNS ,domena | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71701723 | 15.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740083 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 118,90 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740072 | Alf Servis J.Hudák Senecká cesta, Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu mot. Vozidla | 30,00 [$€-1] bez DPH |
122017 | 202017 | 06.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 |
11740092 | KVF, s.r.o. Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika | 52,00 [$€-1] bez DPH |
20170301 | 162017 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
11740091 | Z +M servis a.s Ivanská cesta 30/B Bratislava |
44195591 | Faktúra za prenájom tlačiarní | 403,20 [$€-1] bez DPH |
120171734 | 102017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
11740088 | RC Čerenčany S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 2/17 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
155280217 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740087 | Slovak telekom a.s Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu IT a tel hov. | 57,54 [$€-1] bez DPH |
2793985722 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740086 | Slovak telekom a.s Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9793985732 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740085 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 3/2017 | 98,19 [$€-1] bez DPH |
58 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740084 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
59 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740095 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerske vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17030022 | 212017 | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 18.4.2017 |
11740094 | National Pen P.O.BOx0013 Bratislava 090 |
97264440 | Faktúra za predmety.. | 104,69 [$€-1] bez DPH |
130986 | 16.03.2017 | 24.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740098 | DC Bratislava DC Slovínska Bratislava |
03170338 | Faktúra za stravu Zemešová | 80,64 [$€-1] bez DPH |
16 | 23.03.2017 | 27.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740099 | PROEKO s.r.o. Stŕmy vršok 18, Bratislava |
35900831 | Faktúra za odborný seminár | 69,00 [$€-1] bez DPH |
4042017 | 23.03.2017 | 29.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740067 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.3/17 | 3480,80 [$€-1] bez DPH |
431701569 | 02.03.2017 | 30.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740097 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda O. | 97,02 [$€-1] bez DPH |
6589504371 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740096 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda F. | 126,37 [$€-1] bez DPH |
658484914 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740089 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DD | 538,67 [$€-1] bez DPH |
117108975 | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740104 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmewnu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1719974 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740103 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za webhosting domeny | 118,61 [$€-1] bez DPH |
21702330 | 31.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740100 | Poradca podnikaťeľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina 1 |
31592503 | Faktúra EPI právny systém ročný | 372,10 [$€-1] bez DPH |
5917005533 | 232017 | 28.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 |
11740119 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740118 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 Trenčín |
170700530 | Faktúra za nábytok pre PR | 322,00 [$€-1] bez DPH |
170700530 | 242017 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 |
11740116 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúraz za mobilné služby | 122,22 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740115 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. hovory 45994411 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
4794955137 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740114 | Reedukačné centrum 90037 Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu marec 2017 | 98,28 [$€-1] bez DPH |
82017 | 06.04.2014 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740113 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 3/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170027 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740112 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740111 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740110 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 4/17DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740109 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011721947 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740108 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011721948 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740107 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/17 DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011721949 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740106 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DD | 122,59 [$€-1] bez DPH |
117116607 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740105 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MD Veľký Biel | 32,57 [$€-1] bez DPH |
11700729 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 |