Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740201 | Mgr. Miriám Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708011600 | 362017 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 |
| 11740200 | Mgr. Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017113 | 352017 | 01.08.2017 | 15.08.2017 | 6.9.2017 |
| 11740069 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob |
30747490 | Faktúra za prepravu26.2.17 | 360,00 [$€-1] bez DPH |
2017019 | 82017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
| 17404195 | Ján Galivč, Galovič Trans Chorvátská 175/32 Chorvátsky G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 1032,00 [$€-1] bez DPH |
2017132 | 312017 | 21.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 |
| 11740014 | Ján Galovič Galovič-Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 648,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740025 | Jan Galovič Galovič -Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu klientov... | 627,00 [$€-1] bez DPH |
2017005 | 20.01.2017 | 25.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740033 | Roman Galovič Chorvátsky Grób 32 |
43833705 | Faktúra za prepravu akcia Erasmus | 800,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740064 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob |
30747490 | Faktúra za prepravu 18.2.17 | 360,00 [$€-1] bez DPH |
2017015 | 72017 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
| 11740091 | Z +M servis a.s Ivanská cesta 30/B Bratislava |
44195591 | Faktúra za prenájom tlačiarní | 403,20 [$€-1] bez DPH |
120171734 | 102017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
| 11740094 | National Pen P.O.BOx0013 Bratislava 090 |
97264440 | Faktúra za predmety.. | 104,69 [$€-1] bez DPH |
130986 | 16.03.2017 | 24.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740204 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra za preddavok elek V.BMD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
| 11740205 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra za preddavok elek DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
| 11740153 | Alexnader Šípoš Malobielská 2/A Veľký Biel |
40506606 | Faktúra za poskytnutie plošiny | 55,40 [$€-1] bez DPH |
282017 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 11740153 | Alexnader Šípoš Malobielská 2/A Veľký Biel |
40506606 | Faktúra za poskytnutie plošiny | 55,40 [$€-1] bez DPH |
282017 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 9.6.2017 | |
| 11740227 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 95,93 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 11740226 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 843,10 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 11740211 | CK Globtor a.s. Pánska 12, 81101Bratislava |
35894172 | Faktúra za poistné klientov | 324,00 [$€-1] bez DPH |
1719325 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | 6.9.2017 | |
| 11740185 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MsD 7/17 | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 11740112 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740111 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740132 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MsD V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011727302 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
| 11740009 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MsD V.Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740131 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MD V.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011727302 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
| 11740008 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MD V.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740133 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeDNádej | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011727302 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
| 11740007 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeDBernolákovo | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740186 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn DD 7/17 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 11740231 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 92017 V.B MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 11740232 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 92017 V.B MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
| 11740159 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 11740159 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
| 11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
| 11740110 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 4/17DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740075 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/17MD V.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740074 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/17 DeD Bernolak. | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740076 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/1/Kostolná V.B | 85,51 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740045 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/2017 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 |