Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740275 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | FA za energie byt MD | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740274 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441833 | FA za tréning manažérske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
592017 | 26.10.2017 | 02.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740273 | IKEA Bratislava, s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
03589436 | FA za potreby do domácnosti byt MD | 262,70 [$€-1] bez DPH |
602017 | 19.10.2017 | 25.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740272 | PosAm, s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
31365078 | FA za USB token ŠP | 97,56 [$€-1] bez DPH |
532017 | 17.10.2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740271 | DAIV, s.r.o. Hlavná 142/A, Bernolákovo |
35903538 | FA za servis OMV Škoda Octávia | 228,00 [$€-1] bez DPH |
582017 | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740270 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | FA za vodné a stočné DD | 584,00 [$€-1] bez DPH |
117157581 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740269 | Lindström, a.s. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740268 | Mgr. Branislav Hromada Slatinská 12, Bratislava |
45260605 | FA za realizáciu worshopov | 500,00 [$€-1] bez DPH |
522017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740267 | Slovak telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za tel.a internet | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4799861563 | 10.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740266 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancova 58, Bratislava |
30792029 | FA za supervízie | 300,00 [$€-1] bez DPH |
1202017 | 10.10.2017 | 08.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740265 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740264 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu Hromjak L. | 60,48 [$€-1] bez DPH |
163 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740263 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie Hromjak L. | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740262 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby | 126,30 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.10.2017 | 20.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740261 | Slovak telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telefón 02/45994411 | 40,66 [$€-1] bez DPH |
799861581 | 06.10.2017 | 06.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740260 | EH Servis, s.r.o. Električná 7, Trenčín |
36712124 | prenájom miestnosti teambuilding | 285,00 [$€-1] bez DPH |
572017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740259 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn Kostolná | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740258 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn Obchodná | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740257 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740256 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740255 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za elektronické stravovacie poukážky | 3651,80 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 04.10.2017 | 27.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740254 | Slovakia TAP s.r.o. 902 01Pezinok |
35715316 | Faktúra za materiál | 333,19 [$€-1] bez DPH |
201748 | 562017 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740253 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18 Bratislava |
03589436 | Faktúra za materiál | 554,04 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 552017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740252 | AB Majstri s.r.o. Nová 12Veľký Biel |
48025879 | Faktúra za maliarské práce | 250,00 [$€-1] bez DPH |
2017033 | 542017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740251 | PhDR.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerské vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17090053 | 422017 | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 4.10.2017 |
11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za energie 8/2017 | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 22.09.2017 | 02.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740249 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Kostolná 1 V.Biel | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740248 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Obchodná V.Biel | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740247 | ZMCA BA Trnavská cesta 67 |
42417457 | Faktúra účast. poplatok | 48,00 [$€-1] bez DPH |
2017039 | 19.09.2017 | 27.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740246 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740245 | ISPERA Slovakia.s.r.o. Topoľčianská 18 85105 Blava |
46660551 | Faktúra za za službu 9/2017 | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740244 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 9/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 492017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
11740243 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 92017 | 56,33 [$€-1] bez DPH |
163 | 502017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
11740242 | Amnet s.r.o Siladická 372811 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740241 | Kory, s.r.o. Chrasťová 43/A 83101 Bratislava |
36318400 | Faktúra za diagnostiku | 224,00 [$€-1] bez DPH |
92017 | 462017 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 |
11740240 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 123,60 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740239 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet apevnú sieť | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4799861563 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740238 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
799861581 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740237 | Bratec s.r.o. ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy |
50106554 | Faktúra za maľovanie DD | 1033,20 [$€-1] bez DPH |
2017121 | 06.09.2017 | 08.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislva |
47079690 | Faktúra za dobitei str.kup. 917 | 3078,00 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 05.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |