Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740180 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
| 11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
| 11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
| 11740079 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740078 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740077 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 DeD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740013 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.zúčtov.DeDBernolákovo | 43,29 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740012 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak zúčtovacia elek. MD V.Biel | 9,23 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740011 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.zúčtovacia elek. MsD V.Biel | 15,61 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740006 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu DeDBern. | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740005 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740004 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra elektrina V.Biel MD 1/17 | 39,01 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740066 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1 Bratislava Rača |
45895856 | Faktúra za výkladku tovaru | 19,00 [$€-1] bez DPH |
4000602 | 172017 | 01.03.2017 | 08.03.2017 | 18.4.2017 |
| 11740057 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1, Bratislava |
45895856 | Faktúra za službu | 19,00 [$€-1] bez DPH |
4000362 | 14.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740145 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
357634469 | Faktúra za pevnú sieť ,internet | 56,56 [$€-1] bez DPH |
3795930774 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
| 11740050 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, Bratislva |
35763469 | Faktúra za tel.hov.internet 1/2017 | 57,68 [$€-1] bez DPH |
3793021654 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740059 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za ubytovanie 2/17 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
34 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740060 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za starvu 2/2017 | 38,42 [$€-1] bez DPH |
33 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740065 | Obec Veľký Biel Železničná 76, Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stočné OU | 43,40 [$€-1] bez DPH |
32017 | 27.02.2017 | 08.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740023 | Reedukačné cuntrum 906 37 Sološnica |
05007989 | Faktúra za stravu L.Václavík | 73,71 [$€-1] bez DPH |
32017 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740129 | Diagnostické centrum Slovinská 1 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za stravu nášho klienta | 84,00 [$€-1] bez DPH |
31 | 28.04.2017 | 04.05.2017 | 7.6.2017 | |
| 11740063 | Diagnostické centrum Slovinska Bratislava |
31750338 | Faktúra za stravu 1/2017 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
3 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740153 | Alexnader Šípoš Malobielská 2/A Veľký Biel |
40506606 | Faktúra za poskytnutie plošiny | 55,40 [$€-1] bez DPH |
282017 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 11740153 | Alexnader Šípoš Malobielská 2/A Veľký Biel |
40506606 | Faktúra za poskytnutie plošiny | 55,40 [$€-1] bez DPH |
282017 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 9.6.2017 | |
| 11740087 | Slovak telekom a.s Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu IT a tel hov. | 57,54 [$€-1] bez DPH |
2793985722 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740103 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za webhosting domeny | 118,61 [$€-1] bez DPH |
21702330 | 31.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740128 | Jozef Jaško Ul. 1.Mája Nová Dedinka 900 29 |
35264446 | Faktúra za opr.servis kotla MD | 119,50 [$€-1] bez DPH |
212017 | 262017 | 26.04.2017 | 03.05.2017 | 7.6.2017 |
| 11740071 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, Bratislva |
11650613 | Faktúra za odborné prehliadky | 341,99 [$€-1] bez DPH |
201755 | 192017 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 |
| 11740254 | Slovakia TAP s.r.o. 902 01Pezinok |
35715316 | Faktúra za materiál | 333,19 [$€-1] bez DPH |
201748 | 562017 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
| 11740010 | Softip a.s Galvániho Bratislava |
36785512 | Faktúra za vzdelávanie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2017307 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740218 | Fullprofi s.r.o Réca 65 925 68 |
46350756 | Faktúra za dezinsekciu-byt | 264,00 [$€-1] bez DPH |
2017179 | 372017 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 |
| 17404195 | Ján Galivč, Galovič Trans Chorvátská 175/32 Chorvátsky G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 1032,00 [$€-1] bez DPH |
2017132 | 312017 | 21.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 |
| 11740237 | Bratec s.r.o. ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy |
50106554 | Faktúra za maľovanie DD | 1033,20 [$€-1] bez DPH |
2017121 | 06.09.2017 | 08.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 11740200 | Mgr. Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017113 | 352017 | 01.08.2017 | 15.08.2017 | 6.9.2017 |
| 11740191 | Mgr.Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za služby psych. vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017111 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 17404192 | Mgr.Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za služby psch.vyšetr. | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017110 | 352017 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 |