Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740336 | Portál Slovákia Horská 8 Veľký Slavkov |
03546306 | FA za odbornú literatúru | 198,01 [$€-1] bez DPH |
78/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740336 | Portál Slovákia Horská 8 Veľký Slavkov |
03546306 | FA za odbornú literatúru | 198,01 [$€-1] bez DPH |
78/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740149 | Stavogroup EU s.r.o. Dunajská 66, 90044 Tomašov |
48057312 | Faktúra za vypracovanie posudku | 198,00 [$€-1] bez DPH |
2017005 | 19.05.2017 | 24.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740327 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
2017/2019 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740327 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
2017/2019 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740288 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740265 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740242 | Amnet s.r.o Siladická 372811 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740219 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za služby IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170092 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740199 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvániho 6 82104 Bratislava |
35950226 | Faktúra za materiál.. | 192,69 [$€-1] bez DPH |
7005386956 | 392017 | 01.08.2017 | 03.08.2017 | 6.9.2017 |
11740179 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 6/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170080 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740169 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170064 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740146 | Amnet s.r.o. Siladická372/11,90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170045 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740119 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740113 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 3/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170027 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740082 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 2/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170014 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740058 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby1/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170005 | 14.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740016 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160179 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740333 | Milan Vajglan Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji |
30036488 | FA za opravu čelného skla na OMV | 180,00 [$€-1] bez DPH |
75/2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740333 | Milan Vajglan Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji |
30036488 | FA za opravu čelného skla na OMV | 180,00 [$€-1] bez DPH |
75/2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740293 | EL-PRE-BLE Orechová 16, Bernolákovo |
37184342 | FA za odstránenie poruchy elektrina | 176,92 [$€-1] bez DPH |
08.11.2017 | 10.11.2017 | 13.12.2017 | ||
11740081 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 169,91 [$€-1] bez DPH |
1010170015 | 222017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 |
11740200 | Mgr. Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017113 | 352017 | 01.08.2017 | 15.08.2017 | 6.9.2017 |
17404192 | Mgr.Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za služby psch.vyšetr. | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017110 | 352017 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 |
11740191 | Mgr.Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za služby psych. vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017111 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740090 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
1817 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740068 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
1117 | 152017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740020 | Obecný úrad Veľký Bieľ Železničná 76 90024 Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za vývoz kom. odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017000007 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740284 | B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | FA kovovú kartotéku | 148,80 [$€-1] bez DPH |
642017 | 03.11.2017 | 15.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740062 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická Pezinok |
44854986 | Faktúra za klučik osbné auto | 146,40 [$€-1] bez DPH |
2017010315 | 142017 | 21.02.2017 | 28.02.2017 | 18.4.2017 |
11740223 | Matej Salay Kont-Blesk Kostolná 13, Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz kontajnera | 144,00 [$€-1] bez DPH |
170362 | 382017 | 22.08.2017 | 25.08.2017 | 6.9.2017 |
11740282 | Marián Halaš - Pyromat L.Novomeského 1216/80, Senica |
34737481 | FA za opravu hasiacich prístrojov | 139,92 [$€-1] bez DPH |
482017 | 31.10.2017 | 03.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740341 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 136,80 [$€-1] bez DPH |
77/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740341 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 136,80 [$€-1] bez DPH |
77/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740343 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 132,00 [$€-1] bez DPH |
80/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740343 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 132,00 [$€-1] bez DPH |
80/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740171 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 128,32 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740296 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby | 127,75 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740342 | PhDr. Pa vol Lorenc Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441853 | Fa za Manažérske školenie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
69/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740342 | PhDr. Pa vol Lorenc Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441853 | Fa za Manažérske školenie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
69/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 |