Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740122   Reedukačné centrum
S.Kollara 72, Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu 3/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH		 155280317    10.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740121   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 4/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 83    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740120   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu preddavok 2017  69,96 [$€-1] 
bez DPH		 82    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740119   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160030    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740118   MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33 Trenčín		 170700530  Faktúra za nábytok pre PR  322,00 [$€-1] 
bez DPH		 170700530  242017  10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740117   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie kuponov 4/17  2850,00 [$€-1] 
bez DPH		 431702372    10.04.2017  27.04.2017  20.4.2017 
11740116   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúraz za mobilné služby  122,22 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740124   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičová 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za nhrady poistného plnenia  67,00 [$€-1] 
bez DPH		 1177018017    11.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740125   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za vytvor.web stranky...  625,00 [$€-1] 
bez DPH		 1010170034    12.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740126   BVS a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava		 35840370  Faktúra doplatok DPH  107,73 [$€-1] 
bez DPH		 117108975    21.04.2017  24.04.2017  7.6.2017 
11740127   Proeko s.r.o.
Strmy vršok 18, 84106 Bratislava		 50685406  Faktúra za vzdelávanie VO  70,00 [$€-1] 
bez DPH		 17052017    24.04.2017  27.04.2017  7.6.2017 
11740128   Jozef Jaško
Ul. 1.Mája Nová Dedinka 900 29		 35264446  Faktúra za opr.servis kotla MD  119,50 [$€-1] 
bez DPH		 212017  262017  26.04.2017  03.05.2017  7.6.2017 
11740129   Diagnostické centrum
Slovinská 1 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za stravu nášho klienta  84,00 [$€-1] 
bez DPH		 31    28.04.2017  04.05.2017  7.6.2017 
11740139   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica		 00500798  Faktúra za stavu nášho klienta  52,65 [$€-1] 
bez DPH		 102017    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740138   BVS a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné DeDNádej  448,03 [$€-1] 
bez DPH		 117125550    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740137   KVF, s.r.o,
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170417  252017  03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740136   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu MD V.Biel  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 1011726349    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740135   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinuDeDNádej  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 1011726350    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740134   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu MsD V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 1011726348    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740133   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn DeDNádej  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 1011727302    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740132   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn MsD V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 1011727302    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740131   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn MD V.Biel  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 1011727302    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, 91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží 4/17  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1728067    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740145   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 357634469  Faktúra za pevnú sieť ,internet  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 3795930774    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740144   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. hovory v pev.sieti  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 8795930786    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740143   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory  123,59 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740142   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 431403116  Faktúra za dobitie strav.kuponov  3420,00 [$€-1] 
bez DPH		 431703116    09.05.2017  29.05.2017  7.6.2017 
11740141   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie klienta  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 109    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740146   Amnet s.r.o.
Siladická372/11,90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 4/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170045    10.05.2017  12.05.2017  7.6.2017 
11740148   OZ Fascinujúce deti BA
Partizánska 1972/17		 50285335  Faktúra za diagnostiku klienta  100,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017061    16.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740149   Stavogroup EU s.r.o.
Dunajská 66, 90044 Tomašov		 48057312  Faktúra za vypracovanie posudku  198,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017005    19.05.2017  24.05.2017  7.6.2017 
11740150   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A 83152Bratislava		 50441883  Faktúra za manažerské vzdel.  126,00 [$€-1] 
bez DPH		 17050043    23.05.2017  05.06.2017  7.6.2017 
11740151   Alza cz.
Jateční 33a Praha		 36562939  Faktúra za sušičky 4ks  2634,49 [$€-1] 
bez DPH		 5217089211    25.05.2017  26.05.2017  7.6.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel		 40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH		 282017    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel		 40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH		 282017    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť