Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740273 | IKEA Bratislava, s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
03589436 | FA za potreby do domácnosti byt MD | 262,70 [$€-1] bez DPH |
602017 | 19.10.2017 | 25.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740253 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18 Bratislava |
03589436 | Faktúra za materiál | 554,04 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 552017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740028 | Inter partne Axa Hvězdová Praha |
uhrada poistného za klientov | 26,08 [$€-1] bez DPH |
8020026493 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | ||
11740027 | Inter partne Axa Hvězdová Praha |
uhrada poistného za klientov | 10,43 [$€-1] bez DPH |
8010026494 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | ||
11740199 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvániho 6 82104 Bratislava |
35950226 | Faktúra za materiál.. | 192,69 [$€-1] bez DPH |
7005386956 | 392017 | 01.08.2017 | 03.08.2017 | 6.9.2017 |
11740217 | Isper Slovakia s.r.o. Topolčianská 18 Bratislava |
46660551 | Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok | 29,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740319 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | FA za internet byt MD | 14,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740319 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | FA za internet byt MD | 14,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740289 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740256 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740245 | ISPERA Slovakia.s.r.o. Topoľčianská 18 85105 Blava |
46660551 | Faktúra za za službu 9/2017 | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
17404195 | Ján Galivč, Galovič Trans Chorvátská 175/32 Chorvátsky G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 1032,00 [$€-1] bez DPH |
2017132 | 312017 | 21.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 |
11740025 | Jan Galovič Galovič -Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu klientov... | 627,00 [$€-1] bez DPH |
2017005 | 20.01.2017 | 25.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740014 | Ján Galovič Galovič-Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 648,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740069 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob |
30747490 | Faktúra za prepravu26.2.17 | 360,00 [$€-1] bez DPH |
2017019 | 82017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740064 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob |
30747490 | Faktúra za prepravu 18.2.17 | 360,00 [$€-1] bez DPH |
2017015 | 72017 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740304 | Jozef Hudák Družstevná 20/136S, Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu OMV | 43,40 [$€-1] bez DPH |
73/2017 | 23.11.2017 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740309 | Jozef Jaško ul. 1.mája, Nová Dedinka |
35264446 | FA za servis kotla Kostolná, VB | 60,00 [$€-1] bez DPH |
65/2017 | 30.11.2017 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740128 | Jozef Jaško Ul. 1.Mája Nová Dedinka 900 29 |
35264446 | Faktúra za opr.servis kotla MD | 119,50 [$€-1] bez DPH |
212017 | 262017 | 26.04.2017 | 03.05.2017 | 7.6.2017 |
11740311 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov RD | 30,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740310 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov DeD | 105,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740311 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov RD | 30,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740310 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov DeD | 105,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740220 | Kooperatíva a.s. Štefanivičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra PZP autá | 313,65 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 22.08.2017 | 06.09.2017 | 6.9.2017 | |
11740097 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda O. | 97,02 [$€-1] bez DPH |
6589504371 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740096 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda F. | 126,37 [$€-1] bez DPH |
658484914 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740227 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 95,93 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740226 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 843,10 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740124 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za nhrady poistného plnenia | 67,00 [$€-1] bez DPH |
1177018017 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740301 | Kory, s.r.o. Chrasťová 43/A, Bratislava |
36318400 | Dobropis psycho.vyšetrenie | -32,00 [$€-1] bez DPH |
15.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | ||
11740241 | Kory, s.r.o. Chrasťová 43/A 83101 Bratislava |
36318400 | Faktúra za diagnostiku | 224,00 [$€-1] bez DPH |
92017 | 462017 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 |
11740137 | KVF, s.r.o, Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170417 | 252017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 |
11740328 | KVF, s.r.o. Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovdom MD | 52,80 [$€-1] bez DPH |
62/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740328 | KVF, s.r.o. Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovdom MD | 52,80 [$€-1] bez DPH |
62/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740176 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškových vôd | 52,80 [$€-1] bez DPH |
20170618 | 332017 | 30.06.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 |
11740160 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškov vody | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170518 | 302017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 |
11740160 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškov vody | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170518 | 302017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 |
11740092 | KVF, s.r.o. Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika | 52,00 [$€-1] bez DPH |
20170301 | 162017 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
11740030 | KVF,sr.o. Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika 12.1.17 | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170107 | 22017 | 27.01.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 |
11740326 | Lindstom, a.s. Orešianska ul.3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 |