Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740273   IKEA Bratislava, s.r.o.
Ivánska cesta 18, Bratislava
03589436  FA za potreby do domácnosti byt MD  262,70 [$€-1] 
bez DPH
  602017  19.10.2017  25.10.2017  27.11.2017 
11740253   IKEA s.r.o.
Ivanská cesta 18 Bratislava
03589436  Faktúra za materiál  554,04 [$€-1] 
bez DPH
5253428  552017  28.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740028   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  26,08 [$€-1] 
bez DPH
8020026493    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740027   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  10,43 [$€-1] 
bez DPH
8010026494    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740199   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvániho 6 82104 Bratislava
35950226  Faktúra za materiál..  192,69 [$€-1] 
bez DPH
7005386956  392017  01.08.2017  03.08.2017  6.9.2017 
11740217   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18 Bratislava
46660551  Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok  29,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740319   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, Bratislava
46660551  FA za internet byt MD  14,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740319   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, Bratislava
46660551  FA za internet byt MD  14,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740289   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH
170900887    06.11.2017  14.11.2017  13.12.2017 
11740256   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH
170900887    04.10.2017  11.10.2017  27.11.2017 
11740245   ISPERA Slovakia.s.r.o.
Topoľčianská 18 85105 Blava
46660551  Faktúra za za službu 9/2017  14,90 [$€-1] 
bez DPH
170900887    11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH
2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH
2017005    20.01.2017  25.01.2017  17.2.2017 
11740014   Ján Galovič Galovič-Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  648,00 [$€-1] 
bez DPH
2017002    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740069   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu26.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017019  82017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740064   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu 18.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017015  72017  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740304   Jozef Hudák
Družstevná 20/136S, Bernolákovo
14052989  FA za opravu OMV  43,40 [$€-1] 
bez DPH
  73/2017  23.11.2017  01.12.2017  13.12.2017 
11740309   Jozef Jaško
ul. 1.mája, Nová Dedinka
35264446  FA za servis kotla Kostolná, VB  60,00 [$€-1] 
bez DPH
  65/2017  30.11.2017  12.12.2017  13.12.2017 
11740128   Jozef Jaško
Ul. 1.Mája Nová Dedinka 900 29
35264446  Faktúra za opr.servis kotla MD  119,50 [$€-1] 
bez DPH
212017  262017  26.04.2017  03.05.2017  7.6.2017 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740220   Kooperatíva a.s.
Štefanivičová 4 Bratislava
00585441  Faktúra PZP autá  313,65 [$€-1] 
bez DPH
6565075314    22.08.2017  06.09.2017  6.9.2017 
11740097   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta Škoda O.  97,02 [$€-1] 
bez DPH
6589504371    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740096   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta Škoda F.  126,37 [$€-1] 
bez DPH
658484914    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740227   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava
00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  95,93 [$€-1] 
bez DPH
6548524325    31.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740226   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava
00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  843,10 [$€-1] 
bez DPH
6548524325    31.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740124   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičová 4 Bratislava
00585441  Faktúra za nhrady poistného plnenia  67,00 [$€-1] 
bez DPH
1177018017    11.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740301   Kory, s.r.o.
Chrasťová 43/A, Bratislava
36318400  Dobropis psycho.vyšetrenie  -32,00 [$€-1] 
bez DPH
    15.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740241   Kory, s.r.o.
Chrasťová 43/A 83101 Bratislava
36318400  Faktúra za diagnostiku  224,00 [$€-1] 
bez DPH
92017  462017  11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740137   KVF, s.r.o,
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170417  252017  03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740328   KVF, s.r.o.
Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Fa za vývoz splaškovdom MD  52,80 [$€-1] 
bez DPH
  62/2017  14.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740328   KVF, s.r.o.
Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Fa za vývoz splaškovdom MD  52,80 [$€-1] 
bez DPH
  62/2017  14.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740176   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškových vôd  52,80 [$€-1] 
bez DPH
20170618  332017  30.06.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740092   KVF, s.r.o.
Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz septika  52,00 [$€-1] 
bez DPH
20170301  162017  14.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740030   KVF,sr.o.
Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz septika 12.1.17  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170107  22017  27.01.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť