![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740272 | PosAm, s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
31365078 | FA za USB token ŠP | 97,56 [$€-1] bez DPH |
532017 | 17.10.2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740280 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | FA za vodné a stočné DD | 363,32 [$€-1] bez DPH |
117157581 | 31.10.2017 | 09.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740270 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | FA za vodné a stočné DD | 584,00 [$€-1] bez DPH |
117157581 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740340 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné V.Biel MsD | 33,70 [$€-1] bez DPH |
OM00068300 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740340 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné V.Biel MsD | 33,70 [$€-1] bez DPH |
OM00068300 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740339 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné V Biel MD | 22,46 [$€-1] bez DPH |
OM00068335 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740339 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné V Biel MD | 22,46 [$€-1] bez DPH |
OM00068335 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740308 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | FA za vodné, stočné | 539,42 [$€-1] bez DPH |
30.11.2017 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | ||
11740345 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku | 1009,62 [$€-1] bez DPH |
79/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740345 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku | 1009,62 [$€-1] bez DPH |
79/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740328 | KVF, s.r.o. Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovdom MD | 52,80 [$€-1] bez DPH |
62/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740328 | KVF, s.r.o. Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovdom MD | 52,80 [$€-1] bez DPH |
62/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740012 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak zúčtovacia elek. MD V.Biel | 9,23 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740001 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | Fak.za dobitie str.listkov 1/17 | 3164,40 [$€-1] bez DPH |
Rámcová dohoda | 03.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740013 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.zúčtov.DeDBernolákovo | 43,29 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740011 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.zúčtovacia elek. MsD V.Biel | 15,61 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740034 | LVS Poľný Kesov Mojmírovska 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za stravu 1/2017 | 58,93 [$€-1] bez DPH |
7 | 382016 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |
11740059 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za ubytovanie 2/17 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
34 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra z výmenu rohoží | 24,80 [$€-1] bez DPH |
1713285 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740218 | Fullprofi s.r.o Réca 65 925 68 |
46350756 | Faktúra za dezinsekciu-byt | 264,00 [$€-1] bez DPH |
2017179 | 372017 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 |
11740230 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 9/2017 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740187 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750,/6 Sereď |
50073028 | Faktúra za stravu let. Tábor | 1400,00 [$€-1] bez DPH |
4752017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740030 | KVF,sr.o. Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika 12.1.17 | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170107 | 22017 | 27.01.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 |
11740041 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
431700850 | Faktúra a starvné kupony 2/17 | 2689,20 [$€-1] bez DPH |
431700850 | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740126 | BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava |
35840370 | Faktúra doplatok DPH | 107,73 [$€-1] bez DPH |
117108975 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 7.6.2017 | |
11740022 | Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa 01001Žilina |
31592503 | Faktúra doplatok FS2016 | 13,67 [$€-1] bez DPH |
50041602852 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740004 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra elektrina V.Biel MD 1/17 | 39,01 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740100 | Poradca podnikaťeľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina 1 |
31592503 | Faktúra EPI právny systém ročný | 372,10 [$€-1] bez DPH |
5917005533 | 232017 | 28.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 |
11740182 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra mza elektrinu DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740257 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740290 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn Kostolná | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740259 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn Kostolná | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740258 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn Obchodná | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740184 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra plyn V.Biel MD7/17 | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740198 | Poradca podnikateľa ,s.r.o M.Rázusa 23A, Žilina 01001 |
31592503 | Faktúra predavok Fín.-spravodaj | 26,40 [$€-1] bez DPH |
1703729300 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740203 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok elek. V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740210 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok plyn DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740208 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok plyn V.B.MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740209 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok plynV.B. MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740220 | Kooperatíva a.s. Štefanivičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra PZP autá | 313,65 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 22.08.2017 | 06.09.2017 | 6.9.2017 |