Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740216   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  121,03 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11742015   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekom  40,56 [$€-1] 
bez DPH		 798875183    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740214   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 5798875164    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740213   Obecný úrad
Železničná 76, 90024 Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stočné MsD Kostolná  70,00 [$€-1] 
bez DPH		 4792017    08.08.2017  14.08.2017  6.9.2017 
11740212   CK Globtor a.s.
Pánska 12, 81101Bratislava		 35894172  Faktúra za stravu rekreácia  419,84 [$€-1] 
bez DPH		 1719325    03.08.2017  07.08.2017  6.9.2017 
11740211   CK Globtor a.s.
Pánska 12, 81101Bratislava		 35894172  Faktúra za poistné klientov  324,00 [$€-1] 
bez DPH		 1719325    03.08.2017  07.08.2017  6.9.2017 
11740210   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany		 35743565  Faktúra preddavok plyn DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740209   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany		 35743565  Faktúra preddavok plynV.B. MsD  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740208   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany		 35743565  Faktúra preddavok plyn V.B.MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinková5, Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav lístkov  3214,80 [$€-1] 
bez DPH		 431705682    03.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740206   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,Bratislava		 17316537  Faktura za stravu Ján Kertéz  49,00 [$€-1] 
bez DPH		 17154    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740205   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany		 35743565  Faktúra za preddavok elek DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740204   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany		 35743565  Faktúra za preddavok elek V.BMD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740203   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany		 35743565  Faktúra preddavok elek. V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740202   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu 1.7.-3.7.17  8,53 [$€-1] 
bez DPH		 155280717    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740198   Poradca podnikateľa ,s.r.o
M.Rázusa 23A, Žilina 01001		 31592503  Faktúra predavok Fín.-spravodaj  26,40 [$€-1] 
bez DPH		 1703729300    01.08.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740197   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1749419    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740196   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 952017    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
17404194   Reedukačné centrum
S.Kollíra 72 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu 6/2017  96,00 [$€-1] 
bez DPH		 155280617    21.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
17404193   Satelix
Poľná 54. 90028 Zálesie		 45420505  Faktúra za dodaný tovar  403,08 [$€-1] 
bez DPH		 10172863    18.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
11740191   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava		 50396242  Faktúra za služby psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017111    17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740190   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  123,40 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740189   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za IT službu 7/2017  56,63 [$€-1] 
bez DPH		 5797889560    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740188   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 7797889575    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740187   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750,/6 Sereď		 50073028  Faktúra za stravu let. Tábor  1400,00 [$€-1] 
bez DPH		 4752017    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740186   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn DD 7/17  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740185   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn V.Biel MsD 7/17  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740184   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra plyn V.Biel MD7/17  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740183   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu DD 15.5.-18.6.  590,68 [$€-1] 
bez DPH		 117142774    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740182   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra mza elektrinu DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740181   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinuV.B. MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740180   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu VB MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740179   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 6/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170080    04.07.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740178   GGFS, s.r.o
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie kuponov 7/17  3325,00 [$€-1] 
bez DPH		 431704719    03.07.2017  27.07.2017  2.8.2017 
11740177   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislvav		 00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 822017    30.06.2017  10.06.2017  2.8.2017 
11740175   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová Bratislava		 30792029  Faktúra za vzdelávanie  1290,00 [$€-1] 
bez DPH		 542017    26.06.2017  28.06.2017  2.8.2017 
11740174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým. rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1742758    26.06.2017  03.07.2017  2.8.2017 
11740173   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu V.B.Obchodná 8  22,46 [$€-1] 
bez DPH		 1700068335    19.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
11740172   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1  28,08 [$€-1] 
bez DPH		 1700068300    19.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
11740171   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  128,32 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť