![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740235 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elketrinu 92017 MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011743561 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740234 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 92017DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011743562 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740233 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu92017 V.B.MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011743560 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740232 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 92017 V.B MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740231 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 92017 V.B MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740230 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 9/2017 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740229 | Bratec s.r.o. ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy |
50106554 | Faktúra za malovanie | 1570,80 [$€-1] bez DPH |
20170115 | 442017 | 31.08.2017 | 08.09.2017 | 4.10.2017 |
11740228 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 15.7-11.8. | 401,22 [$€-1] bez DPH |
117159320 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740227 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 95,93 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740226 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 843,10 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740225 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za výpožičku -zmluva | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 25.08.2017 | 06.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740224 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 14.6-14.7 | 309,83 [$€-1] bez DPH |
117157581 | 25.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
9 | bez DPH |
6.9.2017 | |||||||
11740223 | Matej Salay Kont-Blesk Kostolná 13, Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz kontajnera | 144,00 [$€-1] bez DPH |
170362 | 382017 | 22.08.2017 | 25.08.2017 | 6.9.2017 |
11740222 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1756386 | 22.08.2017 | 30.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740221 | Mgr.Miriam Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708170800 | 402017 | 17.08.2017 | 23.08.2017 | 6.9.2017 |
11740220 | Kooperatíva a.s. Štefanivičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra PZP autá | 313,65 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 22.08.2017 | 06.09.2017 | 6.9.2017 | |
11740219 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za služby IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170092 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740218 | Fullprofi s.r.o Réca 65 925 68 |
46350756 | Faktúra za dezinsekciu-byt | 264,00 [$€-1] bez DPH |
2017179 | 372017 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 |
11740217 | Isper Slovakia s.r.o. Topolčianská 18 Bratislava |
46660551 | Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok | 29,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740216 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 121,03 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11742015 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekom | 40,56 [$€-1] bez DPH |
798875183 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740214 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
5798875164 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740213 | Obecný úrad Železničná 76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stočné MsD Kostolná | 70,00 [$€-1] bez DPH |
4792017 | 08.08.2017 | 14.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740212 | CK Globtor a.s. Pánska 12, 81101Bratislava |
35894172 | Faktúra za stravu rekreácia | 419,84 [$€-1] bez DPH |
1719325 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740211 | CK Globtor a.s. Pánska 12, 81101Bratislava |
35894172 | Faktúra za poistné klientov | 324,00 [$€-1] bez DPH |
1719325 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740210 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok plyn DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740209 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok plynV.B. MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740208 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok plyn V.B.MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740207 | GGFS s.r.o Sasinková5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav lístkov | 3214,80 [$€-1] bez DPH |
431705682 | 03.08.2017 | 30.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740206 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,Bratislava |
17316537 | Faktura za stravu Ján Kertéz | 49,00 [$€-1] bez DPH |
17154 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740205 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra za preddavok elek DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740204 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra za preddavok elek V.BMD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740203 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok elek. V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740202 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 1.7.-3.7.17 | 8,53 [$€-1] bez DPH |
155280717 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740201 | Mgr. Miriám Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708011600 | 362017 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 |
11740200 | Mgr. Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017113 | 352017 | 01.08.2017 | 15.08.2017 | 6.9.2017 |
11740199 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvániho 6 82104 Bratislava |
35950226 | Faktúra za materiál.. | 192,69 [$€-1] bez DPH |
7005386956 | 392017 | 01.08.2017 | 03.08.2017 | 6.9.2017 |
11740198 | Poradca podnikateľa ,s.r.o M.Rázusa 23A, Žilina 01001 |
31592503 | Faktúra predavok Fín.-spravodaj | 26,40 [$€-1] bez DPH |
1703729300 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740197 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1749419 | 26.07.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 |