Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740176   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškových vôd  52,80 [$€-1] 
bez DPH		 20170618  332017  30.06.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740148   OZ Fascinujúce deti BA
Partizánska 1972/17		 50285335  Faktúra za diagnostiku klienta  100,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017061    16.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740137   KVF, s.r.o,
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170417  252017  03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740247   ZMCA BA
Trnavská cesta 67		 42417457  Faktúra účast. poplatok  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017039    19.09.2017  27.09.2017  4.10.2017 
11740252   AB Majstri s.r.o.
Nová 12Veľký Biel		 48025879  Faktúra za maliarské práce  250,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017033  542017  28.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740092   KVF, s.r.o.
Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz septika  52,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170301  162017  14.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740069   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob		 30747490  Faktúra za prepravu26.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017019  82017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740064   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob		 30747490  Faktúra za prepravu 18.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017015  72017  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740229   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy		 50106554  Faktúra za malovanie  1570,80 [$€-1] 
bez DPH		 20170115  442017  31.08.2017  08.09.2017  4.10.2017 
11740030   KVF,sr.o.
Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz septika 12.1.17  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170107  22017  27.01.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740062   BPC AUTO s.r.o
Šenkvická Pezinok		 44854986  Faktúra za klučik osbné auto  146,40 [$€-1] 
bez DPH		 2017010315  142017  21.02.2017  28.02.2017  18.4.2017 
11740061   BPC AUTO s.r.o
Šenkvická cesta 14/N, Pezinok		 44854986  Faktúra za servis auta Dácia L.  218,44 [$€-1] 
bez DPH		 2017010270  122017  17.02.2017  21.02.2017  21.2.2017 
11740149   Stavogroup EU s.r.o.
Dunajská 66, 90044 Tomašov		 48057312  Faktúra za vypracovanie posudku  198,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017005    19.05.2017  24.05.2017  7.6.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017005    20.01.2017  25.01.2017  17.2.2017 
11740033   Roman Galovič
Chorvátsky Grób 32		 43833705  Faktúra za prepravu akcia Erasmus  800,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    31.01.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740014   Ján Galovič Galovič-Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  648,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740020   Obecný úrad Veľký Bieľ
Železničná 76 90024 Veľký Biel		 00305146  Faktúra za vývoz kom. odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017000007    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740327   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie		 44221061  FA za IT služby  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017/2019    11.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
11740327   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie		 44221061  FA za IT služby  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017/2019    11.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
11740317   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  FA za stravné poukážky Z-com  2998,20 [$€-1] 
bez DPH		 2015    05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740317   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  FA za stravné poukážky Z-com  2998,20 [$€-1] 
bez DPH		 2015    05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740090   Marianna Zupan
Trnavaská 106 Bernolákovo		 47501979  Faktúra za vývoz odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 1817    13.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740056   Asosiácia správcov registratúr
M.R.Štefánika 310,Nováky		 37922190  Faktúra za vzdelávanie  39,00 [$€-1] 
bez DPH		 180271    13.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740049   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, Bratislva		 35763469  Faktúra za tel.hovory1/2017  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1793021663    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740300   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1763642    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740269   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1763642    16.10.2017  23.10.2017  27.11.2017 
11740246   Lindstrom s.r.o
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1763642    18.09.2017  21.09.2017  4.10.2017 
11740222   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1756386    22.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740197   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1749419    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým. rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1742758    26.06.2017  03.07.2017  2.8.2017 
11740130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, 91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží 4/17  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1728067    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740104   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za výmewnu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1719974    03.04.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740212   CK Globtor a.s.
Pánska 12, 81101Bratislava		 35894172  Faktúra za stravu rekreácia  419,84 [$€-1] 
bez DPH		 1719325    03.08.2017  07.08.2017  6.9.2017 
11740211   CK Globtor a.s.
Pánska 12, 81101Bratislava		 35894172  Faktúra za poistné klientov  324,00 [$€-1] 
bez DPH		 1719325    03.08.2017  07.08.2017  6.9.2017 
11740206   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,Bratislava		 17316537  Faktura za stravu Ján Kertéz  49,00 [$€-1] 
bez DPH		 17154    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740070   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava		 35742364  Faktúra z výmenu rohoží  24,80 [$€-1] 
bez DPH		 1713285    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740289   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 170900887    06.11.2017  14.11.2017  13.12.2017 
11740256   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 170900887    04.10.2017  11.10.2017  27.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť