Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740274 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441833 | FA za tréning manažérske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
592017 | 26.10.2017 | 02.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740262 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby | 126,30 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.10.2017 | 20.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740251 | PhDR.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerské vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17090053 | 422017 | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 4.10.2017 |
11740150 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A 83152Bratislava |
50441883 | Faktúra za manažerské vzdel. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17050043 | 23.05.2017 | 05.06.2017 | 7.6.2017 | |
11740096 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda F. | 126,37 [$€-1] bez DPH |
658484914 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740095 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerske vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17030022 | 212017 | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 18.4.2017 |
11740039 | PhDr.Pavol Lorenc Nagrunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manažer. Zruč. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17010005 | 02.01.1900 | 08.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740334 | Ornge Slovensko, a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fa za služby mobilného operát. | 123,71 [$€-1] bez DPH |
6639675 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740334 | Ornge Slovensko, a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fa za služby mobilného operát. | 123,71 [$€-1] bez DPH |
6639675 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740240 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 123,60 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740190 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 123,40 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740143 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory | 123,59 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740116 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúraz za mobilné služby | 122,22 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740106 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DD | 122,59 [$€-1] bez DPH |
117116607 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740216 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 121,03 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740055 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fktúra za mob.služby 2/2017 | 121,32 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740128 | Jozef Jaško Ul. 1.Mája Nová Dedinka 900 29 |
35264446 | Faktúra za opr.servis kotla MD | 119,50 [$€-1] bez DPH |
212017 | 262017 | 26.04.2017 | 03.05.2017 | 7.6.2017 |
11740103 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za webhosting domeny | 118,61 [$€-1] bez DPH |
21702330 | 31.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740083 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 118,90 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740080 | Diagnostické centrum Trstínska 2, Bratislava |
00163252 | Faktúra za stravu v DC 3/17 | 110,84 [$€-1] bez DPH |
102017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740332 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 12/2017 | 108,81 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740332 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 12/2017 | 108,81 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740126 | BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava |
35840370 | Faktúra doplatok DPH | 107,73 [$€-1] bez DPH |
117108975 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 7.6.2017 | |
11740331 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 11/2017 | 105,30 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740310 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov DeD | 105,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740331 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 11/2017 | 105,30 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740310 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov DeD | 105,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740094 | National Pen P.O.BOx0013 Bratislava 090 |
97264440 | Faktúra za predmety.. | 104,69 [$€-1] bez DPH |
130986 | 16.03.2017 | 24.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740148 | OZ Fascinujúce deti BA Partizánska 1972/17 |
50285335 | Faktúra za diagnostiku klienta | 100,00 [$€-1] bez DPH |
2017061 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740008 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MD V.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740170 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 5/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280517 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740122 | Reedukačné centrum S.Kollara 72, Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 3/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280317 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740043 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerančany |
00163333 | Faktúra za stravu 1/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280117 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740114 | Reedukačné centrum 90037 Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu marec 2017 | 98,28 [$€-1] bez DPH |
82017 | 06.04.2014 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740085 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 3/2017 | 98,19 [$€-1] bez DPH |
58 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740272 | PosAm, s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
31365078 | FA za USB token ŠP | 97,56 [$€-1] bez DPH |
532017 | 17.10.2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740097 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda O. | 97,02 [$€-1] bez DPH |
6589504371 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
17404194 | Reedukačné centrum S.Kollíra 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 6/2017 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
155280617 | 21.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740227 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 95,93 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740088 | RC Čerenčany S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 2/17 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
155280217 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |