Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740274   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, Bratislava
50441833  FA za tréning manažérske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH
  592017  26.10.2017  02.11.2017  27.11.2017 
11740262   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  FA za mobilné služby  126,30 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.10.2017  20.10.2017  27.11.2017 
11740251   PhDR.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za manžerské vzdelávanie  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17090053  422017  29.09.2017  03.10.2017  4.10.2017 
11740150   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A 83152Bratislava
50441883  Faktúra za manažerské vzdel.  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17050043    23.05.2017  05.06.2017  7.6.2017 
11740096   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta Škoda F.  126,37 [$€-1] 
bez DPH
658484914    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740095   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za manžerske vzdelávanie  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17030022  212017  20.03.2017  22.03.2017  18.4.2017 
11740039   PhDr.Pavol Lorenc
Nagrunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za manažer. Zruč.  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17010005    02.01.1900  08.02.2017  21.2.2017 
11740334   Ornge Slovensko, a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Fa za služby mobilného operát.  123,71 [$€-1] 
bez DPH
6639675    19.12.2017  20.12.2017  29.1.2018 
11740334   Ornge Slovensko, a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Fa za služby mobilného operát.  123,71 [$€-1] 
bez DPH
6639675    19.12.2017  20.12.2017  29.1.2018 
11740240   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  123,60 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740190   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  123,40 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740143   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory  123,59 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740116   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúraz za mobilné služby  122,22 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740106   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné DD  122,59 [$€-1] 
bez DPH
117116607    03.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740216   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  121,03 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740055   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Fktúra za mob.služby 2/2017  121,32 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.02.2017  15.02.2017  21.2.2017 
11740128   Jozef Jaško
Ul. 1.Mája Nová Dedinka 900 29
35264446  Faktúra za opr.servis kotla MD  119,50 [$€-1] 
bez DPH
212017  262017  26.04.2017  03.05.2017  7.6.2017 
11740103   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava
35770929  Faktúra za webhosting domeny  118,61 [$€-1] 
bez DPH
21702330    31.03.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740083   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  118,90 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740080   Diagnostické centrum
Trstínska 2, Bratislava
00163252  Faktúra za stravu v DC 3/17  110,84 [$€-1] 
bez DPH
102017    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740332   RC Trstín
č.d. 335, Trstín
00163317  FA za stravu 12/2017  108,81 [$€-1] 
bez DPH
    14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740332   RC Trstín
č.d. 335, Trstín
00163317  FA za stravu 12/2017  108,81 [$€-1] 
bez DPH
    14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740126   BVS a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava
35840370  Faktúra doplatok DPH  107,73 [$€-1] 
bez DPH
117108975    21.04.2017  24.04.2017  7.6.2017 
11740331   RC Trstín
č.d. 335, Trstín
00163317  FA za stravu 11/2017  105,30 [$€-1] 
bez DPH
    14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740331   RC Trstín
č.d. 335, Trstín
00163317  FA za stravu 11/2017  105,30 [$€-1] 
bez DPH
    14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740094   National Pen
P.O.BOx0013 Bratislava 090
97264440  Faktúra za predmety..  104,69 [$€-1] 
bez DPH
130986    16.03.2017  24.03.2017  18.4.2017 
11740148   OZ Fascinujúce deti BA
Partizánska 1972/17
50285335  Faktúra za diagnostiku klienta  100,00 [$€-1] 
bez DPH
2017061    16.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740008   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn MD V.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740170   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 5/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280517    13.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
11740122   Reedukačné centrum
S.Kollara 72, Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 3/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280317    10.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740043   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerančany
00163333  Faktúra za stravu 1/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280117    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740114   Reedukačné centrum
90037 Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu marec 2017  98,28 [$€-1] 
bez DPH
82017    06.04.2014  12.04.2017  20.4.2017 
11740085   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 3/2017  98,19 [$€-1] 
bez DPH
58    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740272   PosAm, s.r.o.
Bajkalská 28, Bratislava
31365078  FA za USB token ŠP  97,56 [$€-1] 
bez DPH
  532017  17.10.2017  07.11.2017  27.11.2017 
11740097   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta Škoda O.  97,02 [$€-1] 
bez DPH
6589504371    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
17404194   Reedukačné centrum
S.Kollíra 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 6/2017  96,00 [$€-1] 
bez DPH
155280617    21.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
11740227   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava
00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  95,93 [$€-1] 
bez DPH
6548524325    31.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740088   RC Čerenčany
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 2/17  89,60 [$€-1] 
bez DPH
155280217    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na

Print