Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.09.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.09.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9796907339    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9796907339    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 4796907327    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 4796907327    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH		 493452015    07.06.2017  28.06.2017  23.6.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH		 493452015    07.06.2017  28.06.2017  9.6.2017 
11740164   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kopírovací papier  290,51 [$€-1] 
bez DPH		 540762015    07.06.2017  12.06.2017  23.6.2017 
11740164   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kopírovací papier  290,51 [$€-1] 
bez DPH		 540762015    07.06.2017  12.06.2017  9.6.2017 
11740165   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancel. potreby  56,86 [$€-1] 
bez DPH		 540762015    07.06.2017  12.06.2017  23.6.2017 
11740165   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancel. potreby  56,86 [$€-1] 
bez DPH		 540762015    07.06.2017  12.06.2017  9.6.2017 
11740166   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné DD  459,18 [$€-1] 
bez DPH		 117135398    13.06.2017  06.07.2017  23.6.2017 
11740167   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za službu ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 136    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740168   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu 6/2017  72,14 [$€-1] 
bez DPH		 135  382016  13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740169   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170064    13.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
11740170   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu 5/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH		 155280517    13.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
11740171   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  128,32 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740172   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1  28,08 [$€-1] 
bez DPH		 1700068300    19.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
11740173   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu V.B.Obchodná 8  22,46 [$€-1] 
bez DPH		 1700068335    19.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
11740174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým. rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1742758    26.06.2017  03.07.2017  2.8.2017 
11740175   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová Bratislava		 30792029  Faktúra za vzdelávanie  1290,00 [$€-1] 
bez DPH		 542017    26.06.2017  28.06.2017  2.8.2017 
11740176   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškových vôd  52,80 [$€-1] 
bez DPH		 20170618  332017  30.06.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740177   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislvav		 00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 822017    30.06.2017  10.06.2017  2.8.2017 
11740178   GGFS, s.r.o
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie kuponov 7/17  3325,00 [$€-1] 
bez DPH		 431704719    03.07.2017  27.07.2017  2.8.2017 
11740179   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 6/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170080    04.07.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740180   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu VB MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740181   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinuV.B. MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740182   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra mza elektrinu DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740183   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu DD 15.5.-18.6.  590,68 [$€-1] 
bez DPH		 117142774    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740184   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra plyn V.Biel MD7/17  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť