Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740016   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160179    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740239   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Faktúra za internet apevnú sieť  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4799861563    07.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740217   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18 Bratislava
46660551  Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok  29,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za energie 8/2017  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    22.09.2017  02.10.2017  4.10.2017 
11740233   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elktrinu92017 V.B.MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
1011743560    05.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740234   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elktrinu 92017DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
1011743562    05.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740054   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
357735565  Faktúra za elktrinu 2/17DeD  595,58 [$€-1] 
bez DPH
1011708412    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740235   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elketrinu 92017 MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
1011743561    05.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740053   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za elketrinu 2/17 MsD  48,67 [$€-1] 
bez DPH
1011708410    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740181   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinuV.B. MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740135   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinuDeDNádej  595,30 [$€-1] 
bez DPH
1011726350    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740180   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu VB MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740109   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
1011721947    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740005   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MsD  50,42 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740108   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
1011721948    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740134   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu MsD V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
1011726348    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740136   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu MD V.Biel  38,44 [$€-1] 
bez DPH
1011726349    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740006   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu DeDBern.  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740107   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 4/17 DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
1011721949    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740079   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740078   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740077   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 DeD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740052   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu 2/17 MD  38,14 [$€-1] 
bez DPH
1011708411    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
17404193   Satelix
Poľná 54. 90028 Zálesie
45420505  Faktúra za dodaný tovar  403,08 [$€-1] 
bez DPH
10172863    18.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
11740142   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
431403116  Faktúra za dobitie strav.kuponov  3420,00 [$€-1] 
bez DPH
431703116    09.05.2017  29.05.2017  7.6.2017 
11740067   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.3/17  3480,80 [$€-1] 
bez DPH
431701569    02.03.2017  30.03.2017  18.4.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinková5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav lístkov  3214,80 [$€-1] 
bez DPH
431705682    03.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH
493452015    07.06.2017  28.06.2017  23.6.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH
493452015    07.06.2017  28.06.2017  9.6.2017 
11740178   GGFS, s.r.o
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie kuponov 7/17  3325,00 [$€-1] 
bez DPH
431704719    03.07.2017  27.07.2017  2.8.2017 
11740117   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie kuponov 4/17  2850,00 [$€-1] 
bez DPH
431702372    10.04.2017  27.04.2017  20.4.2017 
11740236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislva
47079690  Faktúra za dobitei str.kup. 917  3078,00 [$€-1] 
bez DPH
431706540    05.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740148   OZ Fascinujúce deti BA
Partizánska 1972/17
50285335  Faktúra za diagnostiku klienta  100,00 [$€-1] 
bez DPH
2017061    16.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740241   Kory, s.r.o.
Chrasťová 43/A 83101 Bratislava
36318400  Faktúra za diagnostiku  224,00 [$€-1] 
bez DPH
92017  462017  11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť