Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740016 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160179 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740239 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet apevnú sieť | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4799861563 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740217 | Isper Slovakia s.r.o. Topolčianská 18 Bratislava |
46660551 | Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok | 29,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za energie 8/2017 | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 22.09.2017 | 02.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740233 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu92017 V.B.MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011743560 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740234 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 92017DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011743562 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740054 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
357735565 | Faktúra za elktrinu 2/17DeD | 595,58 [$€-1] bez DPH |
1011708412 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740235 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elketrinu 92017 MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011743561 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740053 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za elketrinu 2/17 MsD | 48,67 [$€-1] bez DPH |
1011708410 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740181 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinuV.B. MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740135 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinuDeDNádej | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011726350 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740180 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740109 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011721947 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740005 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740108 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011721948 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740134 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MsD V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011726348 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740136 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MD V.Biel | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011726349 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740006 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu DeDBern. | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740107 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/17 DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011721949 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740079 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740078 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740077 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 DeD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740052 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 2/17 MD | 38,14 [$€-1] bez DPH |
1011708411 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
17404193 | Satelix Poľná 54. 90028 Zálesie |
45420505 | Faktúra za dodaný tovar | 403,08 [$€-1] bez DPH |
10172863 | 18.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740142 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
431403116 | Faktúra za dobitie strav.kuponov | 3420,00 [$€-1] bez DPH |
431703116 | 09.05.2017 | 29.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740067 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.3/17 | 3480,80 [$€-1] bez DPH |
431701569 | 02.03.2017 | 30.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740207 | GGFS s.r.o Sasinková5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav lístkov | 3214,80 [$€-1] bez DPH |
431705682 | 03.08.2017 | 30.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740178 | GGFS, s.r.o Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 7/17 | 3325,00 [$€-1] bez DPH |
431704719 | 03.07.2017 | 27.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740117 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 4/17 | 2850,00 [$€-1] bez DPH |
431702372 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislva |
47079690 | Faktúra za dobitei str.kup. 917 | 3078,00 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 05.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740148 | OZ Fascinujúce deti BA Partizánska 1972/17 |
50285335 | Faktúra za diagnostiku klienta | 100,00 [$€-1] bez DPH |
2017061 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740241 | Kory, s.r.o. Chrasťová 43/A 83101 Bratislava |
36318400 | Faktúra za diagnostiku | 224,00 [$€-1] bez DPH |
92017 | 462017 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 |