![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740054 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
357735565 | Faktúra za elktrinu 2/17DeD | 595,58 [$€-1] bez DPH |
1011708412 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740234 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 92017DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011743562 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740233 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu92017 V.B.MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011743560 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za energie 8/2017 | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 22.09.2017 | 02.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740217 | Isper Slovakia s.r.o. Topolčianská 18 Bratislava |
46660551 | Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok | 29,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740239 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet apevnú sieť | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4799861563 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740242 | Amnet s.r.o Siladická 372811 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740016 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160179 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740082 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 2/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170014 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740146 | Amnet s.r.o. Siladická372/11,90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170045 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740169 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170064 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740179 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 6/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170080 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740189 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za IT službu 7/2017 | 56,63 [$€-1] bez DPH |
5797889560 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740113 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 3/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170027 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740058 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby1/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170005 | 14.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740062 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická Pezinok |
44854986 | Faktúra za klučik osbné auto | 146,40 [$€-1] bez DPH |
2017010315 | 142017 | 21.02.2017 | 28.02.2017 | 18.4.2017 |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740252 | AB Majstri s.r.o. Nová 12Veľký Biel |
48025879 | Faktúra za maliarské práce | 250,00 [$€-1] bez DPH |
2017033 | 542017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740229 | Bratec s.r.o. ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy |
50106554 | Faktúra za malovanie | 1570,80 [$€-1] bez DPH |
20170115 | 442017 | 31.08.2017 | 08.09.2017 | 4.10.2017 |
11740237 | Bratec s.r.o. ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy |
50106554 | Faktúra za maľovanie DD | 1033,20 [$€-1] bez DPH |
2017121 | 06.09.2017 | 08.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740039 | PhDr.Pavol Lorenc Nagrunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manažer. Zruč. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17010005 | 02.01.1900 | 08.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740150 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A 83152Bratislava |
50441883 | Faktúra za manažerské vzdel. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17050043 | 23.05.2017 | 05.06.2017 | 7.6.2017 | |
11740251 | PhDR.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerské vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17090053 | 422017 | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 4.10.2017 |
11740095 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerske vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17030022 | 212017 | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 18.4.2017 |
11740254 | Slovakia TAP s.r.o. 902 01Pezinok |
35715316 | Faktúra za materiál | 333,19 [$€-1] bez DPH |
201748 | 562017 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740253 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18 Bratislava |
03589436 | Faktúra za materiál | 554,04 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 552017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740081 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 169,91 [$€-1] bez DPH |
1010170015 | 222017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 |
11740199 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvániho 6 82104 Bratislava |
35950226 | Faktúra za materiál.. | 192,69 [$€-1] bez DPH |
7005386956 | 392017 | 01.08.2017 | 03.08.2017 | 6.9.2017 |
11740143 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory | 123,59 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740240 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 123,60 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740216 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 121,03 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740190 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 123,40 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740171 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 128,32 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 |