![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740141 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
109 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740140 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu nášho klienta | 54,44 [$€-1] bez DPH |
108 | 09.05.2015 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740139 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica |
00500798 | Faktúra za stavu nášho klienta | 52,65 [$€-1] bez DPH |
102017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740138 | BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeDNádej | 448,03 [$€-1] bez DPH |
117125550 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740136 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MD V.Biel | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011726349 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740135 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinuDeDNádej | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011726350 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740134 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MsD V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011726348 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740133 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeDNádej | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011727302 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740132 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MsD V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011727302 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740131 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MD V.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011727302 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740130 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, 91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží 4/17 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1728067 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740129 | Diagnostické centrum Slovinská 1 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za stravu nášho klienta | 84,00 [$€-1] bez DPH |
31 | 28.04.2017 | 04.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740127 | Proeko s.r.o. Strmy vršok 18, 84106 Bratislava |
50685406 | Faktúra za vzdelávanie VO | 70,00 [$€-1] bez DPH |
17052017 | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 7.6.2017 | |
11740126 | BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava |
35840370 | Faktúra doplatok DPH | 107,73 [$€-1] bez DPH |
117108975 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 7.6.2017 | |
11740125 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za vytvor.web stranky... | 625,00 [$€-1] bez DPH |
1010170034 | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740124 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za nhrady poistného plnenia | 67,00 [$€-1] bez DPH |
1177018017 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740123 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel.služby internet | 57,08 [$€-1] bez DPH |
8794955119 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740122 | Reedukačné centrum S.Kollara 72, Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 3/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280317 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740121 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 4/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
83 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740120 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu preddavok 2017 | 69,96 [$€-1] bez DPH |
82 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740119 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740117 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 4/17 | 2850,00 [$€-1] bez DPH |
431702372 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740116 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúraz za mobilné služby | 122,22 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740115 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. hovory 45994411 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
4794955137 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740114 | Reedukačné centrum 90037 Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu marec 2017 | 98,28 [$€-1] bez DPH |
82017 | 06.04.2014 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740113 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 3/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170027 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740112 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740111 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740110 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 4/17DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740109 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011721947 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740108 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011721948 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740107 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/17 DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011721949 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740106 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DD | 122,59 [$€-1] bez DPH |
117116607 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740105 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MD Veľký Biel | 32,57 [$€-1] bez DPH |
11700729 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740104 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmewnu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1719974 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740103 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za webhosting domeny | 118,61 [$€-1] bez DPH |
21702330 | 31.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740102 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Velký Biel MsD | 26,95 [$€-1] bez DPH |
117116316 | 30.03.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740101 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 425,75 [$€-1] bez DPH |
117116037 | 30.03.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740099 | PROEKO s.r.o. Stŕmy vršok 18, Bratislava |
35900831 | Faktúra za odborný seminár | 69,00 [$€-1] bez DPH |
4042017 | 23.03.2017 | 29.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740098 | DC Bratislava DC Slovínska Bratislava |
03170338 | Faktúra za stravu Zemešová | 80,64 [$€-1] bez DPH |
16 | 23.03.2017 | 27.03.2017 | 18.4.2017 |