Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740231 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 92017 V.B MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 11740209 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok plynV.B. MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
| 11740185 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MsD 7/17 | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
| 11740132 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MsD V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011727302 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
| 11740112 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740076 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/1/Kostolná V.B | 85,51 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740045 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/2017 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740051 | Alf Servis J.Hudák Senecká cesta 2746,Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za servis auta Fábia | 86,10 [$€-1] bez DPH |
72017 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740088 | RC Čerenčany S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 2/17 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
155280217 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740009 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MsD V.Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740227 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 95,93 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 17404194 | Reedukačné centrum S.Kollíra 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 6/2017 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
155280617 | 21.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 11740272 | PosAm, s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
31365078 | FA za USB token ŠP | 97,56 [$€-1] bez DPH |
532017 | 17.10.2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | |
| 11740097 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda O. | 97,02 [$€-1] bez DPH |
6589504371 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740114 | Reedukačné centrum 90037 Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu marec 2017 | 98,28 [$€-1] bez DPH |
82017 | 06.04.2014 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740085 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 3/2017 | 98,19 [$€-1] bez DPH |
58 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740170 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 5/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280517 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 11740122 | Reedukačné centrum S.Kollara 72, Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 3/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280317 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740043 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerančany |
00163333 | Faktúra za stravu 1/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280117 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740148 | OZ Fascinujúce deti BA Partizánska 1972/17 |
50285335 | Faktúra za diagnostiku klienta | 100,00 [$€-1] bez DPH |
2017061 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
| 11740008 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MD V.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
| 11740094 | National Pen P.O.BOx0013 Bratislava 090 |
97264440 | Faktúra za predmety.. | 104,69 [$€-1] bez DPH |
130986 | 16.03.2017 | 24.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740331 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 11/2017 | 105,30 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
| 11740310 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov DeD | 105,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
| 11740331 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 11/2017 | 105,30 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
| 11740310 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov DeD | 105,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
| 11740126 | BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava |
35840370 | Faktúra doplatok DPH | 107,73 [$€-1] bez DPH |
117108975 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 7.6.2017 | |
| 11740332 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 12/2017 | 108,81 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
| 11740332 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 12/2017 | 108,81 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
| 11740080 | Diagnostické centrum Trstínska 2, Bratislava |
00163252 | Faktúra za stravu v DC 3/17 | 110,84 [$€-1] bez DPH |
102017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740103 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za webhosting domeny | 118,61 [$€-1] bez DPH |
21702330 | 31.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740083 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 118,90 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740128 | Jozef Jaško Ul. 1.Mája Nová Dedinka 900 29 |
35264446 | Faktúra za opr.servis kotla MD | 119,50 [$€-1] bez DPH |
212017 | 262017 | 26.04.2017 | 03.05.2017 | 7.6.2017 |
| 11740216 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 121,03 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
| 11740055 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fktúra za mob.služby 2/2017 | 121,32 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740116 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúraz za mobilné služby | 122,22 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740106 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DD | 122,59 [$€-1] bez DPH |
117116607 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740334 | Ornge Slovensko, a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fa za služby mobilného operát. | 123,71 [$€-1] bez DPH |
6639675 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 |