Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740222   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1756386    22.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740197   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1749419    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým. rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1742758    26.06.2017  03.07.2017  2.8.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, 91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží 4/17  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1728067    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740104   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za výmewnu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1719974    03.04.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740070   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava		 35742364  Faktúra z výmenu rohoží  24,80 [$€-1] 
bez DPH		 1713285    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740021   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.č.3,91701Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2017  18.01.2017  17.2.2017 
11740246   Lindstrom s.r.o
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1763642    18.09.2017  21.09.2017  4.10.2017 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740030   KVF,sr.o.
Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz septika 12.1.17  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170107  22017  27.01.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740328   KVF, s.r.o.
Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji		 50431854  Fa za vývoz splaškovdom MD  52,80 [$€-1] 
bez DPH		   62/2017  14.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740328   KVF, s.r.o.
Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji		 50431854  Fa za vývoz splaškovdom MD  52,80 [$€-1] 
bez DPH		   62/2017  14.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740176   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškových vôd  52,80 [$€-1] 
bez DPH		 20170618  332017  30.06.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740092   KVF, s.r.o.
Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz septika  52,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170301  162017  14.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740137   KVF, s.r.o,
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170417  252017  03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740301   Kory, s.r.o.
Chrasťová 43/A, Bratislava		 36318400  Dobropis psycho.vyšetrenie  -32,00 [$€-1] 
bez DPH		     15.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740241   Kory, s.r.o.
Chrasťová 43/A 83101 Bratislava		 36318400  Faktúra za diagnostiku  224,00 [$€-1] 
bez DPH		 92017  462017  11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740124   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičová 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za nhrady poistného plnenia  67,00 [$€-1] 
bez DPH		 1177018017    11.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740227   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava		 00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  95,93 [$€-1] 
bez DPH		 6548524325    31.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740226   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava		 00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  843,10 [$€-1] 
bez DPH		 6548524325    31.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740097   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za PZP auta Škoda O.  97,02 [$€-1] 
bez DPH		 6589504371    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740096   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za PZP auta Škoda F.  126,37 [$€-1] 
bez DPH		 658484914    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740220   Kooperatíva a.s.
Štefanivičová 4 Bratislava		 00585441  Faktúra PZP autá  313,65 [$€-1] 
bez DPH		 6565075314    22.08.2017  06.09.2017  6.9.2017 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec		 17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH		   66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec		 17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH		   66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec		 17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH		   66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec		 17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH		   66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740309   Jozef Jaško
ul. 1.mája, Nová Dedinka		 35264446  FA za servis kotla Kostolná, VB  60,00 [$€-1] 
bez DPH		   65/2017  30.11.2017  12.12.2017  13.12.2017 
11740128   Jozef Jaško
Ul. 1.Mája Nová Dedinka 900 29		 35264446  Faktúra za opr.servis kotla MD  119,50 [$€-1] 
bez DPH		 212017  262017  26.04.2017  03.05.2017  7.6.2017 
11740304   Jozef Hudák
Družstevná 20/136S, Bernolákovo		 14052989  FA za opravu OMV  43,40 [$€-1] 
bez DPH		   73/2017  23.11.2017  01.12.2017  13.12.2017 
11740069   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob		 30747490  Faktúra za prepravu26.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017019  82017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740064   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob		 30747490  Faktúra za prepravu 18.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017015  72017  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740014   Ján Galovič Galovič-Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  648,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017005    20.01.2017  25.01.2017  17.2.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť