![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740179 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 6/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170080 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740178 | GGFS, s.r.o Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 7/17 | 3325,00 [$€-1] bez DPH |
431704719 | 03.07.2017 | 27.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740177 | MPSVaR Špitálska 4-6, Bratislvav |
00681156 | Faktúra refundácia nakladov | 24,62 [$€-1] bez DPH |
822017 | 30.06.2017 | 10.06.2017 | 2.8.2017 | |
11740175 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová Bratislava |
30792029 | Faktúra za vzdelávanie | 1290,00 [$€-1] bez DPH |
542017 | 26.06.2017 | 28.06.2017 | 2.8.2017 | |
11740174 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým. rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1742758 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740173 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B.Obchodná 8 | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740172 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1 | 28,08 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740171 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 128,32 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740170 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 5/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280517 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740169 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170064 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740167 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za službu ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
136 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740166 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DD | 459,18 [$€-1] bez DPH |
117135398 | 13.06.2017 | 06.07.2017 | 23.6.2017 | |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740162 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu Internet, hovory | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4796907327 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740161 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9796907339 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740159 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740153 | Alexnader Šípoš Malobielská 2/A Veľký Biel |
40506606 | Faktúra za poskytnutie plošiny | 55,40 [$€-1] bez DPH |
282017 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740152 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740162 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu Internet, hovory | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4796907327 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740161 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9796907339 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740159 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740153 | Alexnader Šípoš Malobielská 2/A Veľký Biel |
40506606 | Faktúra za poskytnutie plošiny | 55,40 [$€-1] bez DPH |
282017 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740152 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740151 | Alza cz. Jateční 33a Praha |
36562939 | Faktúra za sušičky 4ks | 2634,49 [$€-1] bez DPH |
5217089211 | 25.05.2017 | 26.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740150 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A 83152Bratislava |
50441883 | Faktúra za manažerské vzdel. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17050043 | 23.05.2017 | 05.06.2017 | 7.6.2017 |