![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740097 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda O. | 97,02 [$€-1] bez DPH |
6589504371 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740096 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda F. | 126,37 [$€-1] bez DPH |
658484914 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740094 | National Pen P.O.BOx0013 Bratislava 090 |
97264440 | Faktúra za predmety.. | 104,69 [$€-1] bez DPH |
130986 | 16.03.2017 | 24.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740093 | Zoner s.r.o Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za ved. DNS ,domena | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71701723 | 15.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740090 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
1817 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740089 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DD | 538,67 [$€-1] bez DPH |
117108975 | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740088 | RC Čerenčany S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 2/17 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
155280217 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740087 | Slovak telekom a.s Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu IT a tel hov. | 57,54 [$€-1] bez DPH |
2793985722 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740086 | Slovak telekom a.s Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9793985732 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740085 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 3/2017 | 98,19 [$€-1] bez DPH |
58 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740084 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
59 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740083 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 118,90 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740082 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 2/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170014 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740080 | Diagnostické centrum Trstínska 2, Bratislava |
00163252 | Faktúra za stravu v DC 3/17 | 110,84 [$€-1] bez DPH |
102017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740079 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740078 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740077 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 DeD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740076 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/1/Kostolná V.B | 85,51 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740075 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/17MD V.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740074 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 3/17 DeD Bernolak. | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740073 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu 1.2.-17.2.17 | 59,67 [$€-1] bez DPH |
62017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra z výmenu rohoží | 24,80 [$€-1] bez DPH |
1713285 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740067 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.3/17 | 3480,80 [$€-1] bez DPH |
431701569 | 02.03.2017 | 30.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740065 | Obec Veľký Biel Železničná 76, Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stočné OU | 43,40 [$€-1] bez DPH |
32017 | 27.02.2017 | 08.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740063 | Diagnostické centrum Slovinska Bratislava |
31750338 | Faktúra za stravu 1/2017 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
3 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740060 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za starvu 2/2017 | 38,42 [$€-1] bez DPH |
33 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740059 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za ubytovanie 2/17 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
34 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740058 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby1/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170005 | 14.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740057 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1, Bratislava |
45895856 | Faktúra za službu | 19,00 [$€-1] bez DPH |
4000362 | 14.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740056 | Asosiácia správcov registratúr M.R.Štefánika 310,Nováky |
37922190 | Faktúra za vzdelávanie | 39,00 [$€-1] bez DPH |
180271 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740055 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fktúra za mob.služby 2/2017 | 121,32 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740054 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
357735565 | Faktúra za elktrinu 2/17DeD | 595,58 [$€-1] bez DPH |
1011708412 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740053 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za elketrinu 2/17 MsD | 48,67 [$€-1] bez DPH |
1011708410 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740052 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 2/17 MD | 38,14 [$€-1] bez DPH |
1011708411 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740051 | Alf Servis J.Hudák Senecká cesta 2746,Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za servis auta Fábia | 86,10 [$€-1] bez DPH |
72017 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740050 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, Bratislva |
35763469 | Faktúra za tel.hov.internet 1/2017 | 57,68 [$€-1] bez DPH |
3793021654 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740049 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, Bratislva |
35763469 | Faktúra za tel.hovory1/2017 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1793021663 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740048 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská č.3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službž výmena roh. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1706247 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740047 | Reedukačné centrum Sološnica 3 906 37 |
00500798 | Faktúra za stravu 1/2017 | 80,73 [$€-1] bez DPH |
52017 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740046 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/17 MDV.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 |