![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740225 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za výpožičku -zmluva | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 25.08.2017 | 06.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740226 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 843,10 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740227 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 95,93 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740228 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 15.7-11.8. | 401,22 [$€-1] bez DPH |
117159320 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740229 | Bratec s.r.o. ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy |
50106554 | Faktúra za malovanie | 1570,80 [$€-1] bez DPH |
20170115 | 442017 | 31.08.2017 | 08.09.2017 | 4.10.2017 |
11740230 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 9/2017 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740231 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 92017 V.B MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740232 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 92017 V.B MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740233 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu92017 V.B.MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011743560 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740234 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 92017DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011743562 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740235 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elketrinu 92017 MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011743561 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislva |
47079690 | Faktúra za dobitei str.kup. 917 | 3078,00 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 05.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740237 | Bratec s.r.o. ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy |
50106554 | Faktúra za maľovanie DD | 1033,20 [$€-1] bez DPH |
2017121 | 06.09.2017 | 08.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740238 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
799861581 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740239 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet apevnú sieť | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4799861563 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740240 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 123,60 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740241 | Kory, s.r.o. Chrasťová 43/A 83101 Bratislava |
36318400 | Faktúra za diagnostiku | 224,00 [$€-1] bez DPH |
92017 | 462017 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 |
11740242 | Amnet s.r.o Siladická 372811 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740243 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 92017 | 56,33 [$€-1] bez DPH |
163 | 502017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
11740244 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 9/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 492017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
11740245 | ISPERA Slovakia.s.r.o. Topoľčianská 18 85105 Blava |
46660551 | Faktúra za za službu 9/2017 | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740246 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740247 | ZMCA BA Trnavská cesta 67 |
42417457 | Faktúra účast. poplatok | 48,00 [$€-1] bez DPH |
2017039 | 19.09.2017 | 27.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740248 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Obchodná V.Biel | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740249 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Kostolná 1 V.Biel | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za energie 8/2017 | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 22.09.2017 | 02.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740251 | PhDR.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerské vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17090053 | 422017 | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 4.10.2017 |
11740252 | AB Majstri s.r.o. Nová 12Veľký Biel |
48025879 | Faktúra za maliarské práce | 250,00 [$€-1] bez DPH |
2017033 | 542017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740253 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18 Bratislava |
03589436 | Faktúra za materiál | 554,04 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 552017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740254 | Slovakia TAP s.r.o. 902 01Pezinok |
35715316 | Faktúra za materiál | 333,19 [$€-1] bez DPH |
201748 | 562017 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740255 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za elektronické stravovacie poukážky | 3651,80 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 04.10.2017 | 27.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740256 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740257 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740258 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn Obchodná | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740259 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn Kostolná | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740260 | EH Servis, s.r.o. Električná 7, Trenčín |
36712124 | prenájom miestnosti teambuilding | 285,00 [$€-1] bez DPH |
572017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740261 | Slovak telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telefón 02/45994411 | 40,66 [$€-1] bez DPH |
799861581 | 06.10.2017 | 06.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740262 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby | 126,30 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.10.2017 | 20.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740263 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie Hromjak L. | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740264 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu Hromjak L. | 60,48 [$€-1] bez DPH |
163 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 27.11.2017 |