Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740127   Proeko s.r.o.
Strmy vršok 18, 84106 Bratislava		 50685406  Faktúra za vzdelávanie VO  70,00 [$€-1] 
bez DPH		 17052017    24.04.2017  27.04.2017  7.6.2017 
11740117   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie kuponov 4/17  2850,00 [$€-1] 
bez DPH		 431702372    10.04.2017  27.04.2017  20.4.2017 
11740126   BVS a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava		 35840370  Faktúra doplatok DPH  107,73 [$€-1] 
bez DPH		 117108975    21.04.2017  24.04.2017  7.6.2017 
11740125   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za vytvor.web stranky...  625,00 [$€-1] 
bez DPH		 1010170034    12.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740124   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičová 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za nhrady poistného plnenia  67,00 [$€-1] 
bez DPH		 1177018017    11.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740123   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel.služby internet  57,08 [$€-1] 
bez DPH		 8794955119    10.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740122   Reedukačné centrum
S.Kollara 72, Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu 3/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH		 155280317    10.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740121   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 4/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 83    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740120   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu preddavok 2017  69,96 [$€-1] 
bez DPH		 82    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740119   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160030    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740118   MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33 Trenčín		 170700530  Faktúra za nábytok pre PR  322,00 [$€-1] 
bez DPH		 170700530  242017  10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740116   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúraz za mobilné služby  122,22 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740115   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. hovory 45994411  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 4794955137    06.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740114   Reedukačné centrum
90037 Sološnica 3		 00500798  Faktúra za stravu marec 2017  98,28 [$€-1] 
bez DPH		 82017    06.04.2014  12.04.2017  20.4.2017 
11740113   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 3/17  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170027    06.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740112   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn V.Biel MsD  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 1011720765    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740111   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn V.Biel MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 1011720765    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740110   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn 4/17DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 1011720765    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740109   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 1011721947    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740108   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 1011721948    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740107   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/17 DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 1011721949    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740106   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné DD  122,59 [$€-1] 
bez DPH		 117116607    03.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740105   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu MD Veľký Biel  32,57 [$€-1] 
bez DPH		 11700729    03.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740102   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné Velký Biel MsD  26,95 [$€-1] 
bez DPH		 117116316    30.03.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740101   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné  425,75 [$€-1] 
bez DPH		 117116037    30.03.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740104   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za výmewnu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1719974    03.04.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740103   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava		 35770929  Faktúra za webhosting domeny  118,61 [$€-1] 
bez DPH		 21702330    31.03.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740100   Poradca podnikaťeľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A Žilina 1		 31592503  Faktúra EPI právny systém ročný  372,10 [$€-1] 
bez DPH		 5917005533  232017  28.03.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740097   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za PZP auta Škoda O.  97,02 [$€-1] 
bez DPH		 6589504371    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740096   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za PZP auta Škoda F.  126,37 [$€-1] 
bez DPH		 658484914    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740089   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné DD  538,67 [$€-1] 
bez DPH		 117108975    13.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740067   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.3/17  3480,80 [$€-1] 
bez DPH		 431701569    02.03.2017  30.03.2017  18.4.2017 
11740099   PROEKO s.r.o.
Stŕmy vršok 18, Bratislava		 35900831  Faktúra za odborný seminár  69,00 [$€-1] 
bez DPH		 4042017    23.03.2017  29.03.2017  18.4.2017 
11740098   DC Bratislava
DC Slovínska Bratislava		 03170338  Faktúra za stravu Zemešová  80,64 [$€-1] 
bez DPH		 16    23.03.2017  27.03.2017  18.4.2017 
11740094   National Pen
P.O.BOx0013 Bratislava 090		 97264440  Faktúra za predmety..  104,69 [$€-1] 
bez DPH		 130986    16.03.2017  24.03.2017  18.4.2017 
11740095   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava		 50441833  Faktúra za manžerske vzdelávanie  126,00 [$€-1] 
bez DPH		 17030022  212017  20.03.2017  22.03.2017  18.4.2017 
11740092   KVF, s.r.o.
Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz septika  52,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170301  162017  14.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740091   Z +M servis a.s
Ivanská cesta 30/B Bratislava		 44195591  Faktúra za prenájom tlačiarní  403,20 [$€-1] 
bez DPH		 120171734  102017  13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740088   RC Čerenčany
S.Kollára 72 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu 2/17  89,60 [$€-1] 
bez DPH		 155280217    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740087   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu IT a tel hov.  57,54 [$€-1] 
bez DPH		 2793985722    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť