Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740245   ISPERA Slovakia.s.r.o.
Topoľčianská 18 85105 Blava
46660551  Faktúra za za službu 9/2017  14,90 [$€-1] 
bez DPH
170900887    11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740319   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, Bratislava
46660551  FA za internet byt MD  14,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740319   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, Bratislava
46660551  FA za internet byt MD  14,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740289   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH
170900887    06.11.2017  14.11.2017  13.12.2017 
11740256   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH
170900887    04.10.2017  11.10.2017  27.11.2017 
11740217   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18 Bratislava
46660551  Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok  29,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740199   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvániho 6 82104 Bratislava
35950226  Faktúra za materiál..  192,69 [$€-1] 
bez DPH
7005386956  392017  01.08.2017  03.08.2017  6.9.2017 
11740028   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  26,08 [$€-1] 
bez DPH
8020026493    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740027   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  10,43 [$€-1] 
bez DPH
8010026494    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740253   IKEA s.r.o.
Ivanská cesta 18 Bratislava
03589436  Faktúra za materiál  554,04 [$€-1] 
bez DPH
5253428  552017  28.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740273   IKEA Bratislava, s.r.o.
Ivánska cesta 18, Bratislava
03589436  FA za potreby do domácnosti byt MD  262,70 [$€-1] 
bez DPH
  602017  19.10.2017  25.10.2017  27.11.2017 
11740352   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18, Bratislva
35849436  FA za potreby do domácnosti  4771,52 [$€-1] 
bez DPH
  85/2017  28.12.2017  29.12.2017  29.1.2018 
11740352   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18, Bratislva
35849436  FA za potreby do domácnosti  4771,52 [$€-1] 
bez DPH
  85/2017  28.12.2017  29.12.2017  29.1.2018 
11740351   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za elektro spotrebiče  264,86 [$€-1] 
bez DPH
  86/2017  27.12.2017  29.12.2017  29.1.2018 
11740350   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  Fa za elktrospotrebiče  648,00 [$€-1] 
bez DPH
  84/2017  27.12.2017  28.12.2017  29.1.2018 
11740348   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za spotrebič do domácnosti  385,01 [$€-1] 
bez DPH
  81/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740347   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za spotrebiče do domácností  460,00 [$€-1] 
bez DPH
  82/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740351   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za elektro spotrebiče  264,86 [$€-1] 
bez DPH
  86/2017  27.12.2017  29.12.2017  29.1.2018 
11740350   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  Fa za elktrospotrebiče  648,00 [$€-1] 
bez DPH
  84/2017  27.12.2017  28.12.2017  29.1.2018 
11740348   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za spotrebič do domácnosti  385,01 [$€-1] 
bez DPH
  81/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740347   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za spotrebiče do domácností  460,00 [$€-1] 
bez DPH
  82/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740317   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  FA za stravné poukážky Z-com  2998,20 [$€-1] 
bez DPH
2015    05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740317   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  FA za stravné poukážky Z-com  2998,20 [$€-1] 
bez DPH
2015    05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740283   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za el.stravovacie poukážky  3522,60 [$€-1] 
bez DPH
431706540    03.11.2017  01.12.2017  13.12.2017 
11740255   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  za elektronické stravovacie poukážky  3651,80 [$€-1] 
bez DPH
431706540    04.10.2017  27.10.2017  27.11.2017 
11740178   GGFS, s.r.o
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie kuponov 7/17  3325,00 [$€-1] 
bez DPH
431704719    03.07.2017  27.07.2017  2.8.2017 
11740236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislva
47079690  Faktúra za dobitei str.kup. 917  3078,00 [$€-1] 
bez DPH
431706540    05.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH
493452015    07.06.2017  28.06.2017  23.6.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH
493452015    07.06.2017  28.06.2017  9.6.2017 
11740142   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
431403116  Faktúra za dobitie strav.kuponov  3420,00 [$€-1] 
bez DPH
431703116    09.05.2017  29.05.2017  7.6.2017 
11740117   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie kuponov 4/17  2850,00 [$€-1] 
bez DPH
431702372    10.04.2017  27.04.2017  20.4.2017 
11740067   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.3/17  3480,80 [$€-1] 
bez DPH
431701569    02.03.2017  30.03.2017  18.4.2017 
11740041   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
431700850  Faktúra a starvné kupony 2/17  2689,20 [$€-1] 
bez DPH
431700850    06.02.2017  27.02.2017  21.2.2017 
11740001   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava
47079690  Fak.za dobitie str.listkov 1/17  3164,40 [$€-1] 
bez DPH
Rámcová dohoda    03.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinková5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav lístkov  3214,80 [$€-1] 
bez DPH
431705682    03.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740218   Fullprofi s.r.o
Réca 65 925 68
46350756  Faktúra za dezinsekciu-byt  264,00 [$€-1] 
bez DPH
2017179  372017  14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740279   Full Profi Servis, s.r.o.
Réca 65, Réca
46806598  FA za desinsekciu byt MD  288,00 [$€-1] 
bez DPH
  512017  30.10.2017  07.11.2017  27.11.2017 
11740318   erfe, s.r.o.
Hviezdoslavova 4, Komárno
46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH
  70/2017  05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740318   erfe, s.r.o.
Hviezdoslavova 4, Komárno
46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH
  70/2017  05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740303   ERFE, s.r.o.
Hviezdoslavova 2664/4, Komárno
46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH
  702017  22.11.2017    13.12.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť