Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740245 | ISPERA Slovakia.s.r.o. Topoľčianská 18 85105 Blava |
46660551 | Faktúra za za službu 9/2017 | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740319 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | FA za internet byt MD | 14,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740319 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | FA za internet byt MD | 14,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740289 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740256 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740217 | Isper Slovakia s.r.o. Topolčianská 18 Bratislava |
46660551 | Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok | 29,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740199 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvániho 6 82104 Bratislava |
35950226 | Faktúra za materiál.. | 192,69 [$€-1] bez DPH |
7005386956 | 392017 | 01.08.2017 | 03.08.2017 | 6.9.2017 |
11740028 | Inter partne Axa Hvězdová Praha |
uhrada poistného za klientov | 26,08 [$€-1] bez DPH |
8020026493 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | ||
11740027 | Inter partne Axa Hvězdová Praha |
uhrada poistného za klientov | 10,43 [$€-1] bez DPH |
8010026494 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | ||
11740253 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18 Bratislava |
03589436 | Faktúra za materiál | 554,04 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 552017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740273 | IKEA Bratislava, s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
03589436 | FA za potreby do domácnosti byt MD | 262,70 [$€-1] bez DPH |
602017 | 19.10.2017 | 25.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740352 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18, Bratislva |
35849436 | FA za potreby do domácnosti | 4771,52 [$€-1] bez DPH |
85/2017 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740352 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18, Bratislva |
35849436 | FA za potreby do domácnosti | 4771,52 [$€-1] bez DPH |
85/2017 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740351 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za elektro spotrebiče | 264,86 [$€-1] bez DPH |
86/2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740350 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | Fa za elktrospotrebiče | 648,00 [$€-1] bez DPH |
84/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740348 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za spotrebič do domácnosti | 385,01 [$€-1] bez DPH |
81/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740347 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za spotrebiče do domácností | 460,00 [$€-1] bez DPH |
82/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740351 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za elektro spotrebiče | 264,86 [$€-1] bez DPH |
86/2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740350 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | Fa za elktrospotrebiče | 648,00 [$€-1] bez DPH |
84/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740348 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za spotrebič do domácnosti | 385,01 [$€-1] bez DPH |
81/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740347 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za spotrebiče do domácností | 460,00 [$€-1] bez DPH |
82/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740317 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | FA za stravné poukážky Z-com | 2998,20 [$€-1] bez DPH |
2015 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740317 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | FA za stravné poukážky Z-com | 2998,20 [$€-1] bez DPH |
2015 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740283 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za el.stravovacie poukážky | 3522,60 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 03.11.2017 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740255 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za elektronické stravovacie poukážky | 3651,80 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 04.10.2017 | 27.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740178 | GGFS, s.r.o Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 7/17 | 3325,00 [$€-1] bez DPH |
431704719 | 03.07.2017 | 27.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislva |
47079690 | Faktúra za dobitei str.kup. 917 | 3078,00 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 05.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740142 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
431403116 | Faktúra za dobitie strav.kuponov | 3420,00 [$€-1] bez DPH |
431703116 | 09.05.2017 | 29.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740117 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 4/17 | 2850,00 [$€-1] bez DPH |
431702372 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740067 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.3/17 | 3480,80 [$€-1] bez DPH |
431701569 | 02.03.2017 | 30.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740041 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
431700850 | Faktúra a starvné kupony 2/17 | 2689,20 [$€-1] bez DPH |
431700850 | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740001 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | Fak.za dobitie str.listkov 1/17 | 3164,40 [$€-1] bez DPH |
Rámcová dohoda | 03.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740207 | GGFS s.r.o Sasinková5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav lístkov | 3214,80 [$€-1] bez DPH |
431705682 | 03.08.2017 | 30.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740218 | Fullprofi s.r.o Réca 65 925 68 |
46350756 | Faktúra za dezinsekciu-byt | 264,00 [$€-1] bez DPH |
2017179 | 372017 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 |
11740279 | Full Profi Servis, s.r.o. Réca 65, Réca |
46806598 | FA za desinsekciu byt MD | 288,00 [$€-1] bez DPH |
512017 | 30.10.2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740318 | erfe, s.r.o. Hviezdoslavova 4, Komárno |
46809741 | FA za gumenú podlahu | 746,25 [$€-1] bez DPH |
70/2017 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740318 | erfe, s.r.o. Hviezdoslavova 4, Komárno |
46809741 | FA za gumenú podlahu | 746,25 [$€-1] bez DPH |
70/2017 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740303 | ERFE, s.r.o. Hviezdoslavova 2664/4, Komárno |
46809741 | FA za gumenú podlahu | 746,25 [$€-1] bez DPH |
702017 | 22.11.2017 | 13.12.2017 |