![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740140 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu nášho klienta | 54,44 [$€-1] bez DPH |
108 | 09.05.2015 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740042 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Uhrada za nájomné telocvični | 54,00 [$€-1] bez DPH |
12022017 | 06.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740328 | KVF, s.r.o. Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovdom MD | 52,80 [$€-1] bez DPH |
62/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740328 | KVF, s.r.o. Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovdom MD | 52,80 [$€-1] bez DPH |
62/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740176 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškových vôd | 52,80 [$€-1] bez DPH |
20170618 | 332017 | 30.06.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 |
11740139 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica |
00500798 | Faktúra za stavu nášho klienta | 52,65 [$€-1] bez DPH |
102017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740092 | KVF, s.r.o. Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika | 52,00 [$€-1] bez DPH |
20170301 | 162017 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
11740005 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740206 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,Bratislava |
17316537 | Faktura za stravu Ján Kertéz | 49,00 [$€-1] bez DPH |
17154 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740247 | ZMCA BA Trnavská cesta 67 |
42417457 | Faktúra účast. poplatok | 48,00 [$€-1] bez DPH |
2017039 | 19.09.2017 | 27.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740233 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu92017 V.B.MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011743560 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740203 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok elek. V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740181 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinuV.B. MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740160 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškov vody | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170518 | 302017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 |
11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740160 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškov vody | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170518 | 302017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 |
11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740137 | KVF, s.r.o, Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170417 | 252017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 |
11740134 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MsD V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011726348 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740109 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011721947 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740079 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740053 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za elketrinu 2/17 MsD | 48,67 [$€-1] bez DPH |
1011708410 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740030 | KVF,sr.o. Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika 12.1.17 | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170107 | 22017 | 27.01.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 |
11740299 | RC Trstín č.d.335, Trstín |
00163317 | FA za stravu Danielová Simona | 45,63 [$€-1] bez DPH |
13.11.2017 | 16.11.2017 | 13.12.2017 | ||
11740304 | Jozef Hudák Družstevná 20/136S, Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu OMV | 43,40 [$€-1] bez DPH |
73/2017 | 23.11.2017 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740065 | Obec Veľký Biel Železničná 76, Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stočné OU | 43,40 [$€-1] bez DPH |
32017 | 27.02.2017 | 08.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740013 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.zúčtov.DeDBernolákovo | 43,29 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740314 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektrinu Obchodná, VB | 41,27 [$€-1] bez DPH |
106VP_ZSE/2017E | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740314 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektrinu Obchodná, VB | 41,27 [$€-1] bez DPH |
106VP_ZSE/2017E | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740285 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energie Obchodná | 41,27 [$€-1] bez DPH |
1067VP_ZSE/2017E | 06.11.2017 | 29.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740295 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za tel. 02/45994411 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
799861581 | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740261 | Slovak telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telefón 02/45994411 | 40,66 [$€-1] bez DPH |
799861581 | 06.10.2017 | 06.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740238 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
799861581 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11742015 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekom | 40,56 [$€-1] bez DPH |
798875183 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740188 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
7797889575 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740161 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9796907339 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740161 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9796907339 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740144 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. hovory v pev.sieti | 40,58 [$€-1] bez DPH |
8795930786 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 |