Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740244   LVS
Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 9/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 164  492017  11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740243   LVS
Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu 92017  56,33 [$€-1] 
bez DPH		 163  502017  11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740168   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu 6/2017  72,14 [$€-1] 
bez DPH		 135  382016  13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740167   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za službu ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 136    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740141   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie klienta  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 109    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740140   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu nášho klienta  54,44 [$€-1] 
bez DPH		 108    09.05.2015  17.05.2017  7.6.2017 
11740121   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 4/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 83    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740120   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu preddavok 2017  69,96 [$€-1] 
bez DPH		 82    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740085   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu 3/2017  98,19 [$€-1] 
bez DPH		 58    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740084   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 59    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740060   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za starvu 2/2017  38,42 [$€-1] 
bez DPH		 33    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740059   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov		 00400084  Faktrúa za ubytovanie 2/17  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 34    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740035   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 1/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 8    31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740034   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov		 00400084  Faktrúa za stravu 1/2017  58,93 [$€-1] 
bez DPH		 7  382016  31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel		 40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH		 282017    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel		 40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH		 282017    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740221   Mgr.Miriam Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava		 42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 1708170800  402017  17.08.2017  23.08.2017  6.9.2017 
11740201   Mgr. Miriám Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava		 42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 1708011600  362017  02.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740247   ZMCA BA
Trnavská cesta 67		 42417457  Faktúra účast. poplatok  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017039    19.09.2017  27.09.2017  4.10.2017 
11740142   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 431403116  Faktúra za dobitie strav.kuponov  3420,00 [$€-1] 
bez DPH		 431703116    09.05.2017  29.05.2017  7.6.2017 
11740041   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava		 431700850  Faktúra a starvné kupony 2/17  2689,20 [$€-1] 
bez DPH		 431700850    06.02.2017  27.02.2017  21.2.2017 
11740033   Roman Galovič
Chorvátsky Grób 32		 43833705  Faktúra za prepravu akcia Erasmus  800,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    31.01.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740091   Z +M servis a.s
Ivanská cesta 30/B Bratislava		 44195591  Faktúra za prenájom tlačiarní  403,20 [$€-1] 
bez DPH		 120171734  102017  13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740345   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie		 44221061  FA za výpočtovú techniku  1009,62 [$€-1] 
bez DPH		   79/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740327   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie		 44221061  FA za IT služby  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017/2019    11.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
11740345   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie		 44221061  FA za výpočtovú techniku  1009,62 [$€-1] 
bez DPH		   79/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740327   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie		 44221061  FA za IT služby  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017/2019    11.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
11740288   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11, Zálesie		 44221061  FA za IT služby  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170111    06.11.2017  14.11.2017  13.12.2017 
11740265   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11, Zálesie		 44221061  FA za IT služby  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170111    10.10.2017  16.10.2017  27.11.2017 
11740242   Amnet s.r.o
Siladická 372811 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170111    11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740219   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11		 44221061  Faktúra za služby IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170092    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740179   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 6/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170080    04.07.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740169   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170064    13.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
11740146   Amnet s.r.o.
Siladická372/11,90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 4/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170045    10.05.2017  12.05.2017  7.6.2017 
11740125   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za vytvor.web stranky...  625,00 [$€-1] 
bez DPH		 1010170034    12.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740119   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160030    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740113   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 3/17  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170027    06.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740082   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 2/17  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170014    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740081   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za materiál  169,91 [$€-1] 
bez DPH		 1010170015  222017  09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740058   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11, Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby1/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170005    14.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť