Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740223   Matej Salay Kont-Blesk
Kostolná 13, Veľký Biel		 32824254  Faktúra za vývoz kontajnera  144,00 [$€-1] 
bez DPH		 170362  382017  22.08.2017  25.08.2017  6.9.2017 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava		 30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH		 120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava		 30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH		 120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740266   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancova 58, Bratislava		 30792029  FA za supervízie  300,00 [$€-1] 
bez DPH		 1202017    10.10.2017  08.11.2017  27.11.2017 
11740175   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová Bratislava		 30792029  Faktúra za vzdelávanie  1290,00 [$€-1] 
bez DPH		 542017    26.06.2017  28.06.2017  2.8.2017 
11740268   Mgr. Branislav Hromada
Slatinská 12, Bratislava		 45260605  FA za realizáciu worshopov  500,00 [$€-1] 
bez DPH		   522017  16.10.2017  18.10.2017  27.11.2017 
11740201   Mgr. Miriám Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava		 42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 1708011600  362017  02.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740346   Mgr. Zuzana Johanesová
Holičská 14, Bratislava		 50396242  Fa za klinické psycholog, vyšet.  320,00 [$€-1] 
bez DPH		   63/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740346   Mgr. Zuzana Johanesová
Holičská 14, Bratislava		 50396242  Fa za klinické psycholog, vyšet.  320,00 [$€-1] 
bez DPH		   63/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740200   Mgr. Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava		 50396242  Faktúra za psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017113  352017  01.08.2017  15.08.2017  6.9.2017 
11740221   Mgr.Miriam Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava		 42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 1708170800  402017  17.08.2017  23.08.2017  6.9.2017 
17404192   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava		 50396242  Faktúra za služby psch.vyšetr.  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017110  352017  17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740191   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava		 50396242  Faktúra za služby psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017111    17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740333   Milan Vajglan
Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji		 30036488  FA za opravu čelného skla na OMV  180,00 [$€-1] 
bez DPH		   75/2017  15.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740333   Milan Vajglan
Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji		 30036488  FA za opravu čelného skla na OMV  180,00 [$€-1] 
bez DPH		   75/2017  15.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740118   MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33 Trenčín		 170700530  Faktúra za nábytok pre PR  322,00 [$€-1] 
bez DPH		 170700530  242017  10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava		 00681156  Faktúra za energie 8/2017  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 87522017    22.09.2017  02.10.2017  4.10.2017 
11740225   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava		 00681156  Faktúra za výpožičku -zmluva  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 87522017    25.08.2017  06.09.2017  4.10.2017 
11740196   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 952017    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740177   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislvav		 00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 822017    30.06.2017  10.06.2017  2.8.2017 
11740344   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  Fa za elektrina byt MD  11,18 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740313   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  dobropis elektrina byt MD  -42,55 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    04.12.2017  04.12.2017  29.1.2018 
11740312   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  FA za plyn byt MD  2,94 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740344   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  Fa za elektrina byt MD  11,18 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740313   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  dobropis elektrina byt MD  -42,55 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    04.12.2017  04.12.2017  29.1.2018 
11740312   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  FA za plyn byt MD  2,94 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740275   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  FA za energie byt MD  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 87522017    26.10.2017  31.10.2017  27.11.2017 
11740094   National Pen
P.O.BOx0013 Bratislava 090		 97264440  Faktúra za predmety..  104,69 [$€-1] 
bez DPH		 130986    16.03.2017  24.03.2017  18.4.2017 
11740302   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, Sereď		 50073028  FA za stravu detí zimný tábor  675,00 [$€-1] 
bez DPH		 DeD_2017_2422    22.11.2017  11.12.2017  13.12.2017 
11740065   Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stočné OU  43,40 [$€-1] 
bez DPH		 32017    27.02.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740213   Obecný úrad
Železničná 76, 90024 Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stočné MsD Kostolná  70,00 [$€-1] 
bez DPH		 4792017    08.08.2017  14.08.2017  6.9.2017 
11740020   Obecný úrad Veľký Bieľ
Železničná 76 90024 Veľký Biel		 00305146  Faktúra za vývoz kom. odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017000007    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740240   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  123,60 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740083   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  118,90 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740216   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  121,03 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740190   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  123,40 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740171   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  128,32 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740143   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory  123,59 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740116   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúraz za mobilné služby  122,22 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740055   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Fktúra za mob.služby 2/2017  121,32 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.02.2017  15.02.2017  21.2.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť