Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740204 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra za preddavok elek V.BMD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740094 | National Pen P.O.BOx0013 Bratislava 090 |
97264440 | Faktúra za predmety.. | 104,69 [$€-1] bez DPH |
130986 | 16.03.2017 | 24.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740091 | Z +M servis a.s Ivanská cesta 30/B Bratislava |
44195591 | Faktúra za prenájom tlačiarní | 403,20 [$€-1] bez DPH |
120171734 | 102017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
11740064 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob |
30747490 | Faktúra za prepravu 18.2.17 | 360,00 [$€-1] bez DPH |
2017015 | 72017 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740033 | Roman Galovič Chorvátsky Grób 32 |
43833705 | Faktúra za prepravu akcia Erasmus | 800,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740025 | Jan Galovič Galovič -Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu klientov... | 627,00 [$€-1] bez DPH |
2017005 | 20.01.2017 | 25.01.2017 | 17.2.2017 | |
17404195 | Ján Galivč, Galovič Trans Chorvátská 175/32 Chorvátsky G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 1032,00 [$€-1] bez DPH |
2017132 | 312017 | 21.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 |
11740014 | Ján Galovič Galovič-Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 648,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740069 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob |
30747490 | Faktúra za prepravu26.2.17 | 360,00 [$€-1] bez DPH |
2017019 | 82017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740221 | Mgr.Miriam Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708170800 | 402017 | 17.08.2017 | 23.08.2017 | 6.9.2017 |
11740201 | Mgr. Miriám Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708011600 | 362017 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 |
11740200 | Mgr. Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017113 | 352017 | 01.08.2017 | 15.08.2017 | 6.9.2017 |
11740096 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda F. | 126,37 [$€-1] bez DPH |
658484914 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740097 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda O. | 97,02 [$€-1] bez DPH |
6589504371 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740061 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická cesta 14/N, Pezinok |
44854986 | Faktúra za servis auta Dácia L. | 218,44 [$€-1] bez DPH |
2017010270 | 122017 | 17.02.2017 | 21.02.2017 | 21.2.2017 |
11740051 | Alf Servis J.Hudák Senecká cesta 2746,Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za servis auta Fábia | 86,10 [$€-1] bez DPH |
72017 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740019 | Slovak Telekom.a.s. Bajkálska28,81762 Bratislava |
35763460 | Faktúra za služ.tel.internet12/16 | 56,58 [$€-1] bez DPH |
6792067630 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740057 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1, Bratislava |
45895856 | Faktúra za službu | 19,00 [$€-1] bez DPH |
4000362 | 14.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740162 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu Internet, hovory | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4796907327 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740162 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu Internet, hovory | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4796907327 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740119 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740087 | Slovak telekom a.s Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu IT a tel hov. | 57,54 [$€-1] bez DPH |
2793985722 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740161 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9796907339 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740161 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9796907339 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740086 | Slovak telekom a.s Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9793985732 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11742015 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekom | 40,56 [$€-1] bez DPH |
798875183 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740238 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
799861581 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740214 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
5798875164 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740018 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska28,81762 Bratislava |
35763460 | Faktúra za službu telekomu12/16 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
7792067639 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740167 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za službu ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
136 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740174 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým. rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1742758 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740152 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740152 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740246 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740219 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za služby IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170092 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
17404192 | Mgr.Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za služby psch.vyšetr. | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017110 | 352017 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 |
11740191 | Mgr.Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za služby psych. vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017111 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740188 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
7797889575 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740048 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská č.3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službž výmena roh. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1706247 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740147 | Reedukačné centrum S.Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za staravu 4/2017 | 76,80 [$€-1] bez DPH |
7.6.2017 |