![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740179 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 6/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170080 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740169 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170064 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740146 | Amnet s.r.o. Siladická372/11,90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170045 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740119 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740113 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 3/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170027 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740082 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 2/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170014 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740058 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby1/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170005 | 14.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740016 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160179 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740336 | Portál Slovákia Horská 8 Veľký Slavkov |
03546306 | FA za odbornú literatúru | 198,01 [$€-1] bez DPH |
78/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740336 | Portál Slovákia Horská 8 Veľký Slavkov |
03546306 | FA za odbornú literatúru | 198,01 [$€-1] bez DPH |
78/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740149 | Stavogroup EU s.r.o. Dunajská 66, 90044 Tomašov |
48057312 | Faktúra za vypracovanie posudku | 198,00 [$€-1] bez DPH |
2017005 | 19.05.2017 | 24.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740061 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická cesta 14/N, Pezinok |
44854986 | Faktúra za servis auta Dácia L. | 218,44 [$€-1] bez DPH |
2017010270 | 122017 | 17.02.2017 | 21.02.2017 | 21.2.2017 |
11740241 | Kory, s.r.o. Chrasťová 43/A 83101 Bratislava |
36318400 | Faktúra za diagnostiku | 224,00 [$€-1] bez DPH |
92017 | 462017 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 |
11740271 | DAIV, s.r.o. Hlavná 142/A, Bernolákovo |
35903538 | FA za servis OMV Škoda Octávia | 228,00 [$€-1] bez DPH |
582017 | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740252 | AB Majstri s.r.o. Nová 12Veľký Biel |
48025879 | Faktúra za maliarské práce | 250,00 [$€-1] bez DPH |
2017033 | 542017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740273 | IKEA Bratislava, s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
03589436 | FA za potreby do domácnosti byt MD | 262,70 [$€-1] bez DPH |
602017 | 19.10.2017 | 25.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740351 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za elektro spotrebiče | 264,86 [$€-1] bez DPH |
86/2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740351 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za elektro spotrebiče | 264,86 [$€-1] bez DPH |
86/2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740218 | Fullprofi s.r.o Réca 65 925 68 |
46350756 | Faktúra za dezinsekciu-byt | 264,00 [$€-1] bez DPH |
2017179 | 372017 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 |
11740260 | EH Servis, s.r.o. Električná 7, Trenčín |
36712124 | prenájom miestnosti teambuilding | 285,00 [$€-1] bez DPH |
572017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740036 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 14.-31.12 | 287,54 [$€-1] bez DPH |
116210220 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740279 | Full Profi Servis, s.r.o. Réca 65, Réca |
46806598 | FA za desinsekciu byt MD | 288,00 [$€-1] bez DPH |
512017 | 30.10.2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740266 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancova 58, Bratislava |
30792029 | FA za supervízie | 300,00 [$€-1] bez DPH |
1202017 | 10.10.2017 | 08.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740224 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 14.6-14.7 | 309,83 [$€-1] bez DPH |
117157581 | 25.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740220 | Kooperatíva a.s. Štefanivičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra PZP autá | 313,65 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 22.08.2017 | 06.09.2017 | 6.9.2017 | |
11740346 | Mgr. Zuzana Johanesová Holičská 14, Bratislava |
50396242 | Fa za klinické psycholog, vyšet. | 320,00 [$€-1] bez DPH |
63/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740346 | Mgr. Zuzana Johanesová Holičská 14, Bratislava |
50396242 | Fa za klinické psycholog, vyšet. | 320,00 [$€-1] bez DPH |
63/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740118 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 Trenčín |
170700530 | Faktúra za nábytok pre PR | 322,00 [$€-1] bez DPH |
170700530 | 242017 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 |
11740211 | CK Globtor a.s. Pánska 12, 81101Bratislava |
35894172 | Faktúra za poistné klientov | 324,00 [$€-1] bez DPH |
1719325 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740306 | UNIVIS, spol. s r.o. Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
31388027 | FA za prehliadku kotlov | 328,80 [$€-1] bez DPH |
68/2017 | 29.11.2017 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740254 | Slovakia TAP s.r.o. 902 01Pezinok |
35715316 | Faktúra za materiál | 333,19 [$€-1] bez DPH |
201748 | 562017 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740071 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, Bratislva |
11650613 | Faktúra za odborné prehliadky | 341,99 [$€-1] bez DPH |
201755 | 192017 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 |
11740069 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob |
30747490 | Faktúra za prepravu26.2.17 | 360,00 [$€-1] bez DPH |
2017019 | 82017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740064 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob |
30747490 | Faktúra za prepravu 18.2.17 | 360,00 [$€-1] bez DPH |
2017015 | 72017 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740280 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | FA za vodné a stočné DD | 363,32 [$€-1] bez DPH |
117157581 | 31.10.2017 | 09.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740100 | Poradca podnikaťeľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina 1 |
31592503 | Faktúra EPI právny systém ročný | 372,10 [$€-1] bez DPH |
5917005533 | 232017 | 28.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 |
11740348 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za spotrebič do domácnosti | 385,01 [$€-1] bez DPH |
81/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740348 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za spotrebič do domácnosti | 385,01 [$€-1] bez DPH |
81/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 29.1.2018 |