Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740115   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. hovory 45994411  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 4794955137    06.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740086   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9793985732    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740049   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, Bratislva		 35763469  Faktúra za tel.hovory1/2017  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1793021663    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740018   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava		 35763460  Faktúra za službu telekomu12/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 7792067639    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740056   Asosiácia správcov registratúr
M.R.Štefánika 310,Nováky		 37922190  Faktúra za vzdelávanie  39,00 [$€-1] 
bez DPH		 180271    13.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740004   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra elektrina V.Biel MD 1/17  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    03.01.2017  12.01.2017  17.2.2017 
11740235   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elketrinu 92017 MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 1011743561    05.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740204   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany		 35743565  Faktúra za preddavok elek V.BMD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740180   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu VB MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.09.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.09.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740136   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu MD V.Biel  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 1011726349    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740108   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 1011721948    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740078   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740060   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za starvu 2/2017  38,42 [$€-1] 
bez DPH		 33    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740052   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 2/17 MD  38,14 [$€-1] 
bez DPH		 1011708411    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740300   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1763642    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740294   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  FA za tel.a internet  34,79 [$€-1] 
bez DPH		 4799861563    08.11.2017  23.11.2017  13.12.2017 
11740269   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1763642    16.10.2017  23.10.2017  27.11.2017 
11740246   Lindstrom s.r.o
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1763642    18.09.2017  21.09.2017  4.10.2017 
11740222   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1756386    22.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740197   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1749419    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, 91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží 4/17  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1728067    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740048   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3, Trnava		 35742364  Faktúra za službž výmena roh.  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1706247    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740340   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29		 35850370  FA za vodné stočné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH		 OM00068300    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740340   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29		 35850370  FA za vodné stočné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH		 OM00068300    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740249   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu Kostolná 1 V.Biel  33,70 [$€-1] 
bez DPH		 1700068300    26.09.2017  09.10.2017  4.10.2017 
11740003   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 45 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH		 1600068300    03.01.2017  12.01.2017  17.2.2017 
11740278   Magna eneria, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčtovacia FA elektrina Kostolná  32,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011743560    30.10.2017  01.12.2017  27.11.2017 
11740105   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu MD Veľký Biel  32,57 [$€-1] 
bez DPH		 11700729    03.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec		 17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH		   66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec		 17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH		   66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740072   Alf Servis J.Hudák
Senecká cesta, Bernolákovo		 14052989  Faktúra za opravu mot. Vozidla  30,00 [$€-1] 
bez DPH		 122017  202017  06.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740217   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18 Bratislava		 46660551  Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok  29,90 [$€-1] 
bez DPH		 76038    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740172   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1  28,08 [$€-1] 
bez DPH		 1700068300    19.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
11740198   Poradca podnikateľa ,s.r.o
M.Rázusa 23A, Žilina 01001		 31592503  Faktúra predavok Fín.-spravodaj  26,40 [$€-1] 
bez DPH		 1703729300    01.08.2017  01.08.2017  6.9.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť