![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740017 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné službý 12/16 | 5,36 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740296 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby | 127,75 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740262 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby | 126,30 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.10.2017 | 20.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740334 | Ornge Slovensko, a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fa za služby mobilného operát. | 123,71 [$€-1] bez DPH |
6639675 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740334 | Ornge Slovensko, a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fa za služby mobilného operát. | 123,71 [$€-1] bez DPH |
6639675 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740038 | OU Bernolákovo Hlavná 111, Bernolákovo |
00304662 | Faktúra za vývoz kom odpadu | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
128 | 02.02.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740187 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750,/6 Sereď |
50073028 | Faktúra za stravu let. Tábor | 1400,00 [$€-1] bez DPH |
4752017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740029 | OZ Fantázia detí Fandlyho 750/6 Sereď |
50073028 | Faktúra za stravovanie -tábor | 723,80 [$€-1] bez DPH |
42017 | 62017 | 27.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |
11740148 | OZ Fascinujúce deti BA Partizánska 1972/17 |
50285335 | Faktúra za diagnostiku klienta | 100,00 [$€-1] bez DPH |
2017061 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740071 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, Bratislva |
11650613 | Faktúra za odborné prehliadky | 341,99 [$€-1] bez DPH |
201755 | 192017 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 |
11740342 | PhDr. Pa vol Lorenc Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441853 | Fa za Manažérske školenie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
69/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740342 | PhDr. Pa vol Lorenc Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441853 | Fa za Manažérske školenie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
69/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740274 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441833 | FA za tréning manažérske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
592017 | 26.10.2017 | 02.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740150 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A 83152Bratislava |
50441883 | Faktúra za manažerské vzdel. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17050043 | 23.05.2017 | 05.06.2017 | 7.6.2017 | |
11740251 | PhDR.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerské vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17090053 | 422017 | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 4.10.2017 |
11740095 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerske vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17030022 | 212017 | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 18.4.2017 |
11740039 | PhDr.Pavol Lorenc Nagrunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manažer. Zruč. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17010005 | 02.01.1900 | 08.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740022 | Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa 01001Žilina |
31592503 | Faktúra doplatok FS2016 | 13,67 [$€-1] bez DPH |
50041602852 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740198 | Poradca podnikateľa ,s.r.o M.Rázusa 23A, Žilina 01001 |
31592503 | Faktúra predavok Fín.-spravodaj | 26,40 [$€-1] bez DPH |
1703729300 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740100 | Poradca podnikaťeľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina 1 |
31592503 | Faktúra EPI právny systém ročný | 372,10 [$€-1] bez DPH |
5917005533 | 232017 | 28.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 |
11740336 | Portál Slovákia Horská 8 Veľký Slavkov |
03546306 | FA za odbornú literatúru | 198,01 [$€-1] bez DPH |
78/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740336 | Portál Slovákia Horská 8 Veľký Slavkov |
03546306 | FA za odbornú literatúru | 198,01 [$€-1] bez DPH |
78/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740272 | PosAm, s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
31365078 | FA za USB token ŠP | 97,56 [$€-1] bez DPH |
532017 | 17.10.2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740127 | Proeko s.r.o. Strmy vršok 18, 84106 Bratislava |
50685406 | Faktúra za vzdelávanie VO | 70,00 [$€-1] bez DPH |
17052017 | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 7.6.2017 | |
11740099 | PROEKO s.r.o. Stŕmy vršok 18, Bratislava |
35900831 | Faktúra za odborný seminár | 69,00 [$€-1] bez DPH |
4042017 | 23.03.2017 | 29.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740088 | RC Čerenčany S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 2/17 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
155280217 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740332 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 12/2017 | 108,81 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740331 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 11/2017 | 105,30 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740332 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 12/2017 | 108,81 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740331 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 11/2017 | 105,30 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740299 | RC Trstín č.d.335, Trstín |
00163317 | FA za stravu Danielová Simona | 45,63 [$€-1] bez DPH |
13.11.2017 | 16.11.2017 | 13.12.2017 | ||
11740349 | Reedukačné centrum 91905 Trstín |
00163317 | FA za stomatologické služby | 80,00 [$€-1] bez DPH |
22.12.2017 | 22.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740349 | Reedukačné centrum 91905 Trstín |
00163317 | FA za stomatologické služby | 80,00 [$€-1] bez DPH |
22.12.2017 | 22.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740202 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 1.7.-3.7.17 | 8,53 [$€-1] bez DPH |
155280717 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
17404194 | Reedukačné centrum S.Kollíra 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 6/2017 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
155280617 | 21.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740170 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 5/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280517 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740147 | Reedukačné centrum S.Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za staravu 4/2017 | 76,80 [$€-1] bez DPH |
7.6.2017 | ||||
11740139 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica |
00500798 | Faktúra za stavu nášho klienta | 52,65 [$€-1] bez DPH |
102017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740122 | Reedukačné centrum S.Kollara 72, Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 3/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280317 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740114 | Reedukačné centrum 90037 Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu marec 2017 | 98,28 [$€-1] bez DPH |
82017 | 06.04.2014 | 12.04.2017 | 20.4.2017 |