Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740094 | National Pen P.O.BOx0013 Bratislava 090 |
97264440 | Faktúra za predmety.. | 104,69 [$€-1] bez DPH |
130986 | 16.03.2017 | 24.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740344 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | Fa za elektrina byt MD | 11,18 [$€-1] bez DPH |
8752/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740313 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | dobropis elektrina byt MD | -42,55 [$€-1] bez DPH |
8752/2017 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740312 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | FA za plyn byt MD | 2,94 [$€-1] bez DPH |
8752/2017 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740344 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | Fa za elektrina byt MD | 11,18 [$€-1] bez DPH |
8752/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740313 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | dobropis elektrina byt MD | -42,55 [$€-1] bez DPH |
8752/2017 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740312 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | FA za plyn byt MD | 2,94 [$€-1] bez DPH |
8752/2017 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740275 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | FA za energie byt MD | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za energie 8/2017 | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 22.09.2017 | 02.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740225 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za výpožičku -zmluva | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 25.08.2017 | 06.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740196 | MPSVaR Špitálska 4-6, Bratislava |
00681156 | Faktúra refundácia nakladov | 24,62 [$€-1] bez DPH |
952017 | 26.07.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740177 | MPSVaR Špitálska 4-6, Bratislvav |
00681156 | Faktúra refundácia nakladov | 24,62 [$€-1] bez DPH |
822017 | 30.06.2017 | 10.06.2017 | 2.8.2017 | |
11740227 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 95,93 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740226 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 843,10 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740220 | Kooperatíva a.s. Štefanivičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra PZP autá | 313,65 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 22.08.2017 | 06.09.2017 | 6.9.2017 | |
11740124 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za nhrady poistného plnenia | 67,00 [$€-1] bez DPH |
1177018017 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740097 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda O. | 97,02 [$€-1] bez DPH |
6589504371 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740096 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda F. | 126,37 [$€-1] bez DPH |
658484914 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740127 | Proeko s.r.o. Strmy vršok 18, 84106 Bratislava |
50685406 | Faktúra za vzdelávanie VO | 70,00 [$€-1] bez DPH |
17052017 | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 7.6.2017 | |
11740150 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A 83152Bratislava |
50441883 | Faktúra za manažerské vzdel. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17050043 | 23.05.2017 | 05.06.2017 | 7.6.2017 | |
11740342 | PhDr. Pa vol Lorenc Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441853 | Fa za Manažérske školenie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
69/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740342 | PhDr. Pa vol Lorenc Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441853 | Fa za Manažérske školenie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
69/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740274 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441833 | FA za tréning manažérske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
592017 | 26.10.2017 | 02.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740251 | PhDR.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerské vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17090053 | 422017 | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 4.10.2017 |
11740095 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerske vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17030022 | 212017 | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 18.4.2017 |
11740039 | PhDr.Pavol Lorenc Nagrunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manažer. Zruč. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17010005 | 02.01.1900 | 08.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740328 | KVF, s.r.o. Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovdom MD | 52,80 [$€-1] bez DPH |
62/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740328 | KVF, s.r.o. Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovdom MD | 52,80 [$€-1] bez DPH |
62/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740176 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškových vôd | 52,80 [$€-1] bez DPH |
20170618 | 332017 | 30.06.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 |
11740160 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškov vody | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170518 | 302017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 |
11740160 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškov vody | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170518 | 302017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 |
11740137 | KVF, s.r.o, Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170417 | 252017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 |
11740092 | KVF, s.r.o. Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika | 52,00 [$€-1] bez DPH |
20170301 | 162017 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
11740030 | KVF,sr.o. Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika 12.1.17 | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170107 | 22017 | 27.01.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 |
11740346 | Mgr. Zuzana Johanesová Holičská 14, Bratislava |
50396242 | Fa za klinické psycholog, vyšet. | 320,00 [$€-1] bez DPH |
63/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740346 | Mgr. Zuzana Johanesová Holičská 14, Bratislava |
50396242 | Fa za klinické psycholog, vyšet. | 320,00 [$€-1] bez DPH |
63/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740200 | Mgr. Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017113 | 352017 | 01.08.2017 | 15.08.2017 | 6.9.2017 |
17404192 | Mgr.Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za služby psch.vyšetr. | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017110 | 352017 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 |
11740191 | Mgr.Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za služby psych. vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017111 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740148 | OZ Fascinujúce deti BA Partizánska 1972/17 |
50285335 | Faktúra za diagnostiku klienta | 100,00 [$€-1] bez DPH |
2017061 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 |