Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740255   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  za elektronické stravovacie poukážky  3651,80 [$€-1] 
bez DPH		 431706540    04.10.2017  27.10.2017  27.11.2017 
11740277   Magna eneria, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčtovacia FA elektrina Obchodná  -32,78 [$€-1] 
bez DPH		 1011743561    30.10.2017  04.12.2017  27.11.2017 
11740278   Magna eneria, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčtovacia FA elektrina Kostolná  32,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011743560    30.10.2017  01.12.2017  27.11.2017 
11740276   Magna eneria, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčtovacia FA elektrina DD  -389,55 [$€-1] 
bez DPH		 1011743562    30.10.2017  04.12.2017  27.11.2017 
11740042   Základná škola
Komenského Bernolákovo		 36071099  Uhrada za nájomné telocvični  54,00 [$€-1] 
bez DPH		 12022017    06.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740028   Inter partne Axa
Hvězdová Praha		   uhrada poistného za klientov  26,08 [$€-1] 
bez DPH		 8020026493    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740027   Inter partne Axa
Hvězdová Praha		   uhrada poistného za klientov  10,43 [$€-1] 
bez DPH		 8010026494    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740032   DeDBratislava
Učiteľská Bratislava		 31446659  Refundácia faktúry za poistné  15,65 [$€-1] 
bez DPH		 65418197    31.01.2017  17.02.2017  21.2.2017 
11740031   DeDBratislava
Učiteľská Bratislava		 31446659  Refundácia faktúry za poistné  2,25 [$€-1] 
bez DPH		 65418200    31.01.2017  17.02.2017  21.2.2017 
11740260   EH Servis, s.r.o.
Električná 7, Trenčín		 36712124  prenájom miestnosti teambuilding  285,00 [$€-1] 
bez DPH		   572017  05.10.2017  10.10.2017  27.11.2017 
11740289   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 170900887    06.11.2017  14.11.2017  13.12.2017 
11740256   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  internet byt MD BA  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 170900887    04.10.2017  11.10.2017  27.11.2017 
11740055   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Fktúra za mob.služby 2/2017  121,32 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.02.2017  15.02.2017  21.2.2017 
11740116   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúraz za mobilné služby  122,22 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740245   ISPERA Slovakia.s.r.o.
Topoľčianská 18 85105 Blava		 46660551  Faktúra za za službu 9/2017  14,90 [$€-1] 
bez DPH		 170900887    11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740103   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava		 35770929  Faktúra za webhosting domeny  118,61 [$€-1] 
bez DPH		 21702330    31.03.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740127   Proeko s.r.o.
Strmy vršok 18, 84106 Bratislava		 50685406  Faktúra za vzdelávanie VO  70,00 [$€-1] 
bez DPH		 17052017    24.04.2017  27.04.2017  7.6.2017 
11740175   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová Bratislava		 30792029  Faktúra za vzdelávanie  1290,00 [$€-1] 
bez DPH		 542017    26.06.2017  28.06.2017  2.8.2017 
11740056   Asosiácia správcov registratúr
M.R.Štefánika 310,Nováky		 37922190  Faktúra za vzdelávanie  39,00 [$€-1] 
bez DPH		 180271    13.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740010   Softip a.s
Galvániho Bratislava		 36785512  Faktúra za vzdelávanie  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017307    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740176   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškových vôd  52,80 [$€-1] 
bez DPH		 20170618  332017  30.06.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740092   KVF, s.r.o.
Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz septika  52,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170301  162017  14.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740090   Marianna Zupan
Trnavaská 106 Bernolákovo		 47501979  Faktúra za vývoz odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 1817    13.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740068   Marianna Zupan
Trnavaská 106 Bernolákovo		 47501979  Faktúra za vývoz odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 1117  152017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740223   Matej Salay Kont-Blesk
Kostolná 13, Veľký Biel		 32824254  Faktúra za vývoz kontajnera  144,00 [$€-1] 
bez DPH		 170362  382017  22.08.2017  25.08.2017  6.9.2017 
11740020   Obecný úrad Veľký Bieľ
Železničná 76 90024 Veľký Biel		 00305146  Faktúra za vývoz kom. odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017000007    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo		 00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH		 128    02.02.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740137   KVF, s.r.o,
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 20170417  252017  03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740125   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za vytvor.web stranky...  625,00 [$€-1] 
bez DPH		 1010170034    12.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740149   Stavogroup EU s.r.o.
Dunajská 66, 90044 Tomašov		 48057312  Faktúra za vypracovanie posudku  198,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017005    19.05.2017  24.05.2017  7.6.2017 
11740225   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava		 00681156  Faktúra za výpožičku -zmluva  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 87522017    25.08.2017  06.09.2017  4.10.2017 
11740104   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za výmewnu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1719974    03.04.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, 91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží 4/17  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1728067    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740222   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1756386    22.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740197   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1749419    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740021   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.č.3,91701Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2017  18.01.2017  17.2.2017 
11740066   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava Rača		 45895856  Faktúra za výkladku tovaru  19,00 [$€-1] 
bez DPH		 4000602  172017  01.03.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740040   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu V.Biel MsD  5,62 [$€-1] 
bez DPH		 160068300    03.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť